|
|
Faktúra |
115112141
|
Za dodávku tepelnej energie
|
2 609.41 |
s DPH |
|
913/2008
|
16.01.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150024
|
renováia 4 ks cartr.+kalkulačka+USB 2x
|
129,48 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
15.01.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
obj na nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
koberec + obšitie (relaxačná miestnosť)
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
03/2015
|
nábytok do tried HOBIS
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
02/2015
|
preprava tovaru a manipulácia s tovarom
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za internet
|
33,30 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
13.01.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500010183
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
107,50 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- Škola
|
20,10 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
13.01.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015
|
Členský poplatok RVC Prešov
|
35,00 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
12.01.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
871140155
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
12.01.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/05/01/2015
|
Výrub 2 ks stromov a vývoz dreviny
|
280,00 |
s DPH |
100/2014
|
|
08.01.2015 |
Jaroslav Holota |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20141021
|
ALG WMS 45 instrumental, AKG 555 L Yamaha MG 12
|
931,00 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
29.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20141020
|
AKG WMS 45 Instrumental, AKG C 555 L po 3 ks (súčasť ozvučenia vestibulu)
|
993,00 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
29.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20141022
|
Yamaha MSR 250+ kabeláž(ozvučenie vestibulu)
|
868,01 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
29.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20141023
|
PC zostava 2 ks - učebňa PC
|
858,00 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
29.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20141024
|
Monitor 18,5" LCD AOC LED- 2 ks (PC učebňa)
|
349,99 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
29.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fv 20143111
|
papierenský tovar pre výčbu
|
692,94 |
s DPH |
|
29.12.2014
|
29.12.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fv 20143112
|
papierenský tovar pre výčbu - ŠKD
|
314,31 |
s DPH |
|
29.12.2014
|
29.12.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fv 20143110
|
papierenský tovar pre CŠPP
|
280,82 |
s DPH |
|
29.12.2014
|
29.12.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.01.2015 |