|
|
Faktúra |
20150007
|
preprava tovaru a manipulácia s tovarom
|
21,60 |
s DPH |
04/2015
|
|
02.02.2015 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
348
|
účastnícky poplatok - Aplikácia elektronického trhoviska
|
40.00/2osoby/ |
s DPH |
ponuka-pozvánka
|
|
30.01.2015 |
NÚ CŽV, regionálne pracovisko |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11500223
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
474,01 |
s DPH |
11/2015
|
25/2014
|
30.01.2015 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150076
|
PC pamäť
|
449,00 |
s DPH |
|
28.11.2014
|
30.01.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119521582
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
774,55 |
s DPH |
|
50-06415PO 2008
|
28.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Protipožiarne okná do veľkého vestibulu
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
FTM trade, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
08/2015
|
pretlakové čistenie odpadovej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľky školy |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
|
s DPH |
|
25/2014
|
26.01.2015 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150005
|
preprava tovaru a manipulácia s tovarom
|
21,60 |
s DPH |
02/2015
|
|
22.01.2015 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5041405091
|
predplatné-odborná tlač/Finančný spravodajca
|
48,86 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /1997
|
|
22.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
07/2015
|
výroba razítka /úhrada v hotovosti
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
09/2015
|
protipožiarne dvere + zárubne do veľkého vestibulu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
06/2015
|
materiál na elektrickú pílu na drevo
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
VELOTERA-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
zástupca riaditeľa školy |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215005
|
materiál na elektrickú pílu na drevo
|
47,05 |
s DPH |
06/2015
|
|
21.01.2015 |
VELOTERA-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
05/2014
|
Služby canisterapie pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
zástupca riaditeľky školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
04/2015
|
preprava tovaru a manipulácia s tovarom
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za el.energiu
|
701,40 |
s DPH |
|
5100844386C
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
200013
|
koberec + obšitie (relaxačná miestnosť)
|
82,34 |
s DPH |
01/2015
|
|
20.01.2015 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4419005187
|
poistenie audiovizuálnej techniky
|
190,51 |
s DPH |
|
6816140599
|
20.01.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
29,23 |
s DPH |
|
913/2008
|
16.01.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.02.2015 |