|
|
Faktúra |
401208133
|
predplatné-odborná tlač/žiacke časopisy
|
87,15 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /2008
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1140428
|
dekoračná látka na oponu do vestibulu
|
65,76 |
s DPH |
87/2014
|
|
11.12.2014 |
BTA SR, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
stavebné práce, výmena dverí za protipožiarne
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
59,48 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
10.12.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014212
|
Revízia elektrického zariadenia v škole
|
624,00 |
s DPH |
90/2014
|
|
09.12.2014 |
DANOVA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
obj na nábytok-bytové doplnky pre ŠPP
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
predajňa nábytku, Prešov |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
nákup kníh pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
obj na hračky pre ŠKD z mimorozpočtových prostr.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
DRÁČIK -DUVI spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
871140143
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
09.12.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426686
|
predplatné-odborná tlač/ RAABE
|
85,97 |
s DPH |
ponuka
|
|
09.12.2014 |
RAABE |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426827
|
predplatné-odborná tlač/ RAABE
|
119,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
08.12.2014 |
RAABE |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141235
|
oprava odpadovej stupačky v žiackych WC-havarijný stav
|
1 351,50 |
s DPH |
email
|
|
08.12.2014 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
obj. na koberec do relaačnej miesstnosti
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fv 140011
|
pracovná obuv + odevy - údržba a upratovačky
|
333,20 |
s DPH |
84/2014
|
|
04.12.2014 |
RASKO- Rastislav Kovaľ |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140924
|
renováia 1 ks cartr.+1 cartr.HP orig.
|
157,80 |
s DPH |
|
6/2013
|
03.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 10-2692/2014
|
protipožiarne dvere do veľkého vestibulu
|
348,77 |
s DPH |
75/2014
|
|
02.12.2014 |
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
F 1407254
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
27,55 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.12.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0292/2014
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
845,10 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0291/2014
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
402,24 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0290/2014
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
980,46 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |