|
|
Faktúra |
0077/15
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
456,48 |
s DPH |
|
o dielo
|
13.04.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
B042/2015
|
športový deň zamestnancov školy- Deň učiteľov
|
877,10 |
s DPH |
12/2015
|
|
13.04.2015 |
4 SPORT, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0083/15
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
463,50 |
s DPH |
|
o dielo
|
13.04.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20150748
|
papierenský tovar pre účely výučby - SZP
|
447,98 |
s DPH |
|
26/2014
|
10.04.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
pretlakové čistenie odpadovej kanalizácie+ monitorovanie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150683
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za štvrťrok
|
209,52 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
09.04.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
871150039
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
09.04.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
stavebné práce - veľký vestibul
|
2 541,90 |
s DPH |
18/2015
|
|
08.04.2015 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150491
|
kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky...
|
382,14 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.04.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
stavebné práce - veľký vestibul
|
1 235,55 |
s DPH |
17/2015
|
|
08.04.2015 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21505150
|
Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...
|
86,22 |
s DPH |
ponuka XI/2008
|
|
24.03.2015 |
RAABE Slovensko |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
email
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150208
|
renovácia 5 ks cartr.
|
148,80 |
s DPH |
|
19/2014
|
19.03.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115102151
|
Za dodávku tepelnej energie
|
2 351,86 |
s DPH |
|
373/2013
|
18.03.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115102152
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
41,08 |
s DPH |
|
373/2013
|
18.03.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000312
|
udržiavajúci poplatok za program EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
ponuka 2008
|
16.03.2015 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150697
|
papierenský tovar pre výčbu-hmotná núdza
|
564,40 |
s DPH |
|
26/2014
|
16.03.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201503001
|
Protipožiarne okná do veľkého vestibulu
|
1 896,60 |
s DPH |
10/2015
|
|
13.03.2015 |
FTM trade, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0000722/2015
|
Ročný poplatok za komunálny odpad
|
1 001,00 |
s DPH |
|
HZ 105997
|
13.03.2015 |
Mesto Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500668
|
oprava umývačky riadu
|
43,20 |
s DPH |
16/2015
|
|
13.03.2015 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.03.2015 |