|
|
Faktúra |
0109/15
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
629,10 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
F 150209
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
7,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
F 150210
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
7,20 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150187
|
regenerácia pracovnej sily
|
546,00 |
s DPH |
30/2015;
|
|
04.05.2015 |
VIP-CARD s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
skrinka do učebni na Čapajevovej ul-Slniečko
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
VIP carty na regeneráciu prac sily re zamestnancov hradené zo soc. fondu
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
VIP-CARD s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
ševt- objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
F150208
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
18,90 |
s DPH |
|
o dielo
|
04.05.2015 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
F150207
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
19,95 |
s DPH |
|
o dielo
|
04.05.2015 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150857
|
prehliadka a údržba protipožiarnych dverí+protokol
|
73,80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
29.04.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150316
|
oprava PC v žiackej učebni
|
72,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
29.04.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
F 2015013
|
Prepracovanie protipožiarneho projektu školy
|
35,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
29.04.2015 |
ing. Milan Kováč |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
obj na usporadanie školenia na tému: Zvládanie agresivity žiakov.Termín uskutočnenia August 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
PhDr.V.Straka-VOP |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119843364
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
829,73 |
s DPH |
|
50-06415PO 2008
|
28.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
za znalecké ohodnotenie hodnoty pozemku školy
|
168,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
24.04.2015 |
Ing. Pavol Maťufka |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201522552
|
Inštalačné CD s výučbovým programom do pre žiakov
|
211,30 |
s DPH |
23/2015
|
|
24.04.2015 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
312150076
|
oprava žalúzií
|
49,92 |
s DPH |
21/2015
|
|
24.04.2015 |
LAMELAND, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151207662
|
poplatok za zverenenie v zlatých stránkach-dodatočný informačný riadok
|
50,00 |
s DPH |
|
CRM-0026-5310/CON001227509
|
22.04.2015 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2260415
|
pretlakové čistenie odpadovej kanalizácie+ monitorovanie kanalizácie
|
136,70 |
s DPH |
22/2015
|
|
22.04.2015 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150289
|
renováia 4 ks cartr.
|
105,60 |
s DPH |
|
19/2014
|
21.04.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |