Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 115112141 Za dodávku tepelnej energie 2 609.41 s DPH 913/2008 16.01.2015 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 13.02.2015
Faktúra VF 20150024 renováia 4 ks cartr.+kalkulačka+USB 2x 129,48 s DPH 28.11.2014 15.01.2015 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 13.02.2015
Objednávka 03/2014 obj na nábytok do tried s DPH 14.01.2015 JOMA NÁBYTOK Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 29.01.2015
Objednávka 1/2015 koberec + obšitie (relaxačná miestnosť) s DPH 14.01.2015 IINTERIER INVEST s.r.o. Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 23.01.2015
Objednávka 03/2015 nábytok do tried HOBIS s DPH 14.01.2015 JOMA NÁBYTOK Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 23.01.2015
Objednávka 02/2015 preprava tovaru a manipulácia s tovarom s DPH 14.01.2015 Peter Blaško - autoprepravca Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 13.02.2015
Faktúra 1010136147 za internet 33,30 s DPH DSL 130801112561 13.01.2015 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 06.02.2015
Faktúra 7500010183 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 107,50 s DPH TBO 120984206 13.01.2015 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 06.02.2015
Faktúra 1010136147 za telefóny - pevná sieť- Škola 20,10 s DPH DSL 130801112502 13.01.2015 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 06.02.2015
Faktúra 2015 Členský poplatok RVC Prešov 35,00 s DPH 1.1.2011 12.01.2015 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ 06.02.2015
Faktúra 871140155 Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu 406,30 s DPH 373/2013 12.01.2015 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 06.02.2015
Faktúra 01/05/01/2015 Výrub 2 ks stromov a vývoz dreviny 280,00 s DPH 100/2014 08.01.2015 Jaroslav Holota Spojená škola, Prešov - RŠ 06.02.2015
Faktúra VF 20141021 ALG WMS 45 instrumental, AKG 555 L Yamaha MG 12 931,00 s DPH 28.11.2014 29.12.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 27.01.2015
Faktúra VF 20141020 AKG WMS 45 Instrumental, AKG C 555 L po 3 ks (súčasť ozvučenia vestibulu) 993,00 s DPH 28.11.2014 29.12.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 27.01.2015
Faktúra VF 20141022 Yamaha MSR 250+ kabeláž(ozvučenie vestibulu) 868,01 s DPH 28.11.2014 29.12.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 27.01.2015
Faktúra VF 20141023 PC zostava 2 ks - učebňa PC 858,00 s DPH 28.11.2014 29.12.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 27.01.2015
Faktúra VF 20141024 Monitor 18,5" LCD AOC LED- 2 ks (PC učebňa) 349,99 s DPH 28.11.2014 29.12.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 27.01.2015
Faktúra fv 20143111 papierenský tovar pre výčbu 692,94 s DPH 29.12.2014 29.12.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 27.01.2015
Faktúra fv 20143112 papierenský tovar pre výčbu - ŠKD 314,31 s DPH 29.12.2014 29.12.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 27.01.2015
Faktúra fv 20143110 papierenský tovar pre CŠPP 280,82 s DPH 29.12.2014 29.12.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 27.01.2015
zobrazené záznamy: 3741-3760/5511