|
|
Faktúra |
115107142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
1,51 |
s DPH |
|
373/2013
|
15.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115107141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
738,68 |
s DPH |
|
373/2013
|
15.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
871140091
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
14.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140010
|
náterové farby+materiál
|
148,48 |
s DPH |
|
3/2013
|
13.08.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407273821
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
120,79 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406304393
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
103,92 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2118839450
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
797,28 |
s DPH |
|
50-06415PO 2008
|
31.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
materiál na tkanie na tkáčskom stave
|
76,50 |
s DPH |
51/2014
|
|
17.07.2014 |
Kopilcová Marta |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FV20142050
|
papierenský tovar pre výčbu
|
972,42 |
s DPH |
|
7/2013
|
04.09.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
42814
|
koleno horné
|
5,90 |
s DPH |
|
4/2013
|
15.07.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115106142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
28,97 |
s DPH |
|
913/2008
|
11.07.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115106141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
786,97 |
s DPH |
|
913/2008
|
11.07.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11401557
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
426,24 |
s DPH |
52/2014
|
5/2013
|
17.07.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
57,74 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
10.07.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140009
|
náterové farby+materiál
|
199,57 |
s DPH |
|
3/2013
|
07.07.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140600
|
renovácia cartr - 2 ks
|
69,60 |
s DPH |
|
6/2013
|
07.07.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205680
|
tlačivá pedagogické-triedne knihy, výkazy, klasifikačný záznam...
|
272,24 |
s DPH |
15/2014
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140378
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
34.15; |
s DPH |
|
o dielo
|
04.07.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140379
|
réžia za obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
31,50 |
s DPH |
|
o dielo
|
04.07.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
38514
|
materiál na údržbu- školník
|
55,06 |
s DPH |
|
4/2013
|
04.07.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |