|
|
Faktúra |
0046/12
|
Réžijné náklady na stravu
|
599,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
12.03.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3736060524
|
za telefón-škola
|
196,88 |
s DPH |
|
9902533175
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2736060563
|
za telefón-CŠPPP
|
58,91 |
s DPH |
|
9900467736
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
120004
|
Výroba a montáž plastových okien
|
3 549,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
M.P.MAX, Maroš Pavlovič |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120004
|
Výroba a montáž plastových okien
|
3 549,82 |
s DPH |
6/2012
|
|
06.03.2012 |
M.P.MAX, Maroš Pavlovič |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
VF20120183
|
Renovácia cartrigde
|
82,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.02.2012 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
FV 120168
|
Spotrebný papierenský tovar
|
80,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
ATAP-Jozef Holovač |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120168
|
Spotrebný papierenský tovar
|
80,65 |
s DPH |
14/2012
|
|
27.02.2012 |
ATAP-Jozef Holovač |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120131
|
elektroinštalačný materiál
|
162,10 |
s DPH |
10/2012
|
|
29.02.2012 |
Tefex-Ing.Ján Tekeľ |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
02/2012
|
obj na rok 2012- údržbársky a spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
221250110
|
Didaktické učebné pomôcky
|
190,80 |
s DPH |
7/2012
|
|
14.02.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3735063728
|
telefón-CŠPPP
|
67,51 |
s DPH |
|
9900467736
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
|
KASTEX-spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
M Šport-šatňové lavičky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
´Telefón- CŠPPP
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Technické služby-veľkoobjem.kontajner
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Technické služby-veľkoobjem.kontajner
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
30.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Technické služby-veľkoobjem.kontajner
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Technické služby-veľkoobjem.kontajner
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
30.12.2011 |