Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17136 obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi 322,30 s DPH o dielo 02.05.2017 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.05.2017
Faktúra 115112192 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 26,93 s DPH 913/2015 15.01.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 22020 seminár PaM-Ročné zúčtovanie dane za r.2019 30,00 s DPH on line 21.1.2020 21.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania,Košice n.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 5041901463 predplatné Finančný poradca za r.2019 32,57 s DPH dlhodobá obj. r.2008 17.01.2020 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 6190670845 volací program 12,12 s DPH 131220112501 14.01.2020 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 6200012500 paušálny poplatok za r.2020 17,00 s DPH 131220112501 14.01.2020 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 91-20-000065 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ r.2020 229,00 s DPH 2/2008 14.01.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Spojená škola, Prešov 23.01.2020
Faktúra 7293132323 Elektrina - dodávka 291,74 s DPH 5100844386C 15.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 115112191 Dodávka tepelnej energie 2 353,58 s DPH 913/2015 15.01.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 8250685244 mesačné poplatky za mobilné služby 137,99 s DPH TBO 120984206 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra Z20950319 online Škola efektívne 131.00-1.splátka s DPH telefonicky 28.1.2020 28.01.2020 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 70963939 virtuálna knižnica r.2020 165,60 s DPH VK/10/02/001 20.01.2020 Komensky,s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 23.01.2020
Faktúra 2020 členský poplatok RVC Prešov 25,00 s DPH 1.1.2011 03.01.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.01.2020
Faktúra 2019 členský poplatok RVC Prešov 25,00 s DPH 1.1.2011 03.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra 1020010100 výkon zodpovednej osoby 1/2020 36,00 s DPH 1/2018 02.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.01.2020
Faktúra 511015210 poistenie audiovizuálnej techniky 79,03 s DPH 511015210 19.12.2019 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov 10.01.2020
Objednávka 46/2019 revízia elektro spotrebičov s DPH 16.12.2019 DANOVA SK, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.12.2019
Objednávka 1/2020 posypová soľ s DPH 14.01.2020 Solivary Trade, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.01.2020
Faktúra 192743 výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS 209,52 s DPH mandátna zmluva 1.1.2008 19.12.2019 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.01.2020
Objednávka 25/2020 pracovné odevy s DPH 11.09.2020 RASKO Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5498