Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra BTS - PO s DPH 10.03.2011
Faktúra FV 20140986 DYMO LABEL-prístroj na označenie inventára školy 132,36 s DPH 8/2013 23.04.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra 0100/14 obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov 656,10 s DPH zmluva o dielo 05.05.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.05.2014
Faktúra 2250138755 za el.energiu 902,00 s DPH 5100844386C 02.05.2014 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 28.05.2014
Faktúra FV 140091 galantérsky materiál pre účely Pracovného vyučovania 251,26 s DPH 42/2014 02.05.2014 GAMATEX Helena Hnátová Spojená škola Prešov-ZRŠ 28.05.2014
Faktúra F 214031 Motorová kosačka STIGA Combi + silon do strunovej kosačky 444,50 s DPH 36/2014 30.04.2014 VELOTERA-Ing.Peter Dzadík Spojená škola, Prešov 28.05.2014
Faktúra VF 20140408 slúchala k PC pre žiakov 15 ks 40,50 s DPH 6/2013 29.04.2014 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 02.05.2014
Faktúra VF 20140398 renovácia cartr - 2 ks 60,00 s DPH 6/2013 29.04.2014 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 02.05.2014
Faktúra 09/2014 za prepravu žiakov a pedagógov na futbalový turnaj 50,00 s DPH 35/2014 29.04.2014 VALÉR-Mgr.M.Molitorisová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra VF 201403394 cartr. renovácia + kancelárske potreby 44,76 s DPH 6/2013 28.04.2014 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 02.05.2014
Faktúra FV 20140833 papierenský tovar pre účely výučby - SZP 482,96 s DPH 7/2013 28.04.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra 21401849 Didaktické učebné pomôcky pre ŚPP 170,50 s DPH email 23.04.2014 NOMILAND didaktir, s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra 22014 zámok do dverí, Led svietidlo 10,30 s DPH 4/2013; 23.04.2014 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 02.05.2014
Faktúra 2118414742 vodné, stočné a zrážková voda. 737,86 s DPH 50-06415PO2008 23.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 115103142 Za dodanú studenú vodu na ohrev 25,55 s DPH 913/2008 23.04.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 0123/14 obedy žiakom v hmotnej núdze 292,50 s DPH zmluva o dielo 05.05.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.05.2014
Faktúra 115103141 Za dodanú tepelnú energiu 1 890,18 s DPH 913/2008 23.04.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 7403344313 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 97,55 s DPH TBO 120984206 15.04.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 1455267 Účastnícky poplatok - za workshop "psychoterapia, socioterapia 80,00 s DPH ponuka § centrum ŠPP 11.04.2014 Inštitút psychoterapie a socioterapie Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra FV 140020 látky na kroje žiačkam na vystúpenie 87,22 s DPH 33/2014 11.04.2014 Krivá´-Marián Sivulič Spojená škola, Prešov 02.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/5498