|
Faktúra |
|
BTS - PO
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
VF 20140336
|
renováia 1 ks cartr.
|
25,20 |
s DPH |
|
6/2013
|
03.04.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21401235
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
50,22 |
s DPH |
26/2014
|
|
09.04.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
slovanet - telefón, internet
|
74,38 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
10.04.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140651
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za IV. Q 2013
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.04.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140644
|
kreatívny materiál pre účely Pracovného vyučovania
|
64,24 |
s DPH |
29/2014
|
|
08.04.2014 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3760612773
|
za telefóny - pevná sieť- ŠPP
|
32,83 |
s DPH |
|
913/2008
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4760612631
|
preplatok za telefón-pevná sieť z dôvodu zmeny operátora
|
32,83 |
s DPH |
|
990046736
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
871140039
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
07.04.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140583
|
kronika, xero papier, euroobaly, rlačivá a kartón ofset
|
115,43 |
s DPH |
|
8/2013
|
07.04.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0088/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
639,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.04.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0085/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
297,12 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.04.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0084/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
724,23 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.04.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140255
|
Notebook
|
540,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
03.04.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400028
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
189,55 |
s DPH |
30/2014
|
|
31.03.2014 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140020
|
látky na kroje žiačkam na vystúpenie
|
87,22 |
s DPH |
33/2014
|
|
11.04.2014 |
Krivá´-Marián Sivulič |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140018
|
vodoinštalačný materiál
|
585,19 |
s DPH |
03/2014
|
02/2013
|
31.03.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
korálky, karabinky, háčky, lycra navliekacia a mix protikrúžkov
|
116,00 |
s DPH |
email
|
|
27.03.2014 |
Michal Malich |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 201140678
|
papierenský tovar pre výčbu
|
564,40 |
s DPH |
|
07/2013
|
27.03.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140298
|
renováia 4 ks cartr.
|
270,00 |
s DPH |
|
06/2013
|
21.03.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
07.04.2014 |