|
Faktúra |
|
BTS - PO
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F 140231
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
68,10 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.05.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141209485
|
poplatok za zverenenie v zlatých stránkach
|
120,00 |
s DPH |
ponuka
|
CRM-0026-5310/CON001227509
|
16.05.2014 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1029314
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
177,18 |
s DPH |
email
|
|
14.05.2014 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140033
|
vodoinštalačný materiál
|
834,65 |
s DPH |
|
2/2013
|
14.05.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140446
|
renováia 1 ks cartr.+ bezdrôtová myš
|
31,08 |
s DPH |
|
6/2013
|
14.05.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140004
|
náterové farby+materiál
|
89,04 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.05.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
871140052
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
13.05.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140440
|
renováia 4 ks cartr.
|
189,60 |
s DPH |
|
6/2013
|
13.05.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140007
|
Odborné publikácie-knihy do centra ŠPP
|
101,15 |
s DPH |
34/2014
|
|
13.05.2014 |
Kníhkupectvo JUVENTUS s.r.o. |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404341202
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
105,88 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9761613627
|
za telefóny - pevná sieť- ŠPP-dobropis
|
16,09 |
s DPH |
|
9900467736
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
slovanet - telefón,
|
79,97 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
12.05.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
F 140231
|
réžia za obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
63,90 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.05.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84083813
|
predplatné-odborná tlač/ PORADCA
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /2008
|
|
05.05.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
115104141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
1 228,81 |
s DPH |
|
913
|
16.05.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4140926
|
Publikácia "Zákon o ochrane osobných údajov + poštovné
|
29,00 |
s DPH |
email
|
|
05.05.2014 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0120/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
364,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0123/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
292,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0119/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
889,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |