|
|
Objednávka |
email / 3.8.2012
|
oprava tepovača na koberce
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
0112087228
|
obj. na stravné lístky zakúpené pre zamestnancov prítomných v práci počas prázdnin
|
|
s DPH |
|
Komisionárska zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
stravné lístky pre zamestnancov prítomných v práci počas letných prázdnin
|
639,00 |
s DPH |
|
Komisionálna zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
03.10.2012 |
|
Objednávka |
97452861
|
Odborné publikácie pre CŠPPP
|
51,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Martinus.sk,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
tlačivá pre ŠPP-Osobný list dieťaťa
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
oprava prírub. armatúry
|
|
s DPH |
|
38/2023
|
25.10.2023 |
ESCO Servis, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Chalupová A. |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293563259
|
Elektrina - dodávka
|
268,39 |
s DPH |
|
5100844386C
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7912019
|
učebné pomôcky
|
247,00 |
s DPH |
31/2019
|
|
11.11.2019 |
KIBO Sport |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6190572533
|
volací program
|
22,99 |
s DPH |
|
131220112501
|
12.11.2019 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125806917
|
vodné a stočné
|
117,14 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
06.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100079
|
výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125682087
|
vodné a stočné
|
615,28 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
23.10.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20170108
|
trubice do neónov
|
22,74 |
s DPH |
14/2017
|
|
28.02.2017 |
TEFEX - Ing.Ján. Tekeľ |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115109191
|
Dodávka tepelnej energie
|
699,07 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.10.2019 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
115109192
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
33,67 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.10.2019 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190071
|
multisenzorické puzzle
|
380,00 |
s DPH |
35/2019
|
|
20.11.2019 |
Ján Farkaš-PROMO SYSTEM |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Dráčik-Divi spol.s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
010
|
materiál na rehabilitačnú pomôcku-projekt Tesco
|
338,18 |
s DPH |
38/2019
|
|
08.11.2019 |
Július Chrapčiak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6190516228
|
volací program
|
25,02 |
s DPH |
|
131220112501
|
14.10.2019 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |