|
|
Objednávka |
email
|
stravné lístky pre zamestnancov prítomných v práci počas letných prázdnin
|
639,00 |
s DPH |
|
Komisionálna zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
0112087228
|
obj. na stravné lístky zakúpené pre zamestnancov prítomných v práci počas prázdnin
|
|
s DPH |
|
Komisionárska zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
email / 3.8.2012
|
oprava tepovača na koberce
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
10.08.2012 |
|
Objednávka |
97452861
|
Odborné publikácie pre CŠPPP
|
51,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Martinus.sk,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
tlačivá pre ŠPP-Osobný list dieťaťa
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
oprava prírub. armatúry
|
|
s DPH |
|
38/2023
|
25.10.2023 |
ESCO Servis, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Chalupová A. |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020010100
|
výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250685244
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
137,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica r.2020
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
20.01.2020 |
Komensky,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
členský poplatok RVC Prešov
|
25,00 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
03.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019
|
členský poplatok RVC Prešov
|
25,00 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
03.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17098
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
687,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.04.2017 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
revízia elektro spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
DANOVA SK, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
115112191
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 353,58 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.01.2020 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
posypová soľ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Solivary Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
192743
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS
|
209,52 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.1.2008
|
19.12.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
192744
|
poskytovanie služieb civilnej ochrany obyvateľstva 4.štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
19.12.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20193070
|
školské potreby ŠKD
|
350,53 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.12.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20193069
|
školské potreby MŠ
|
145,12 |
s DPH |
|
1/2019
|
19.12.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |