|
|
Objednávka |
0112087228
|
obj. na stravné lístky zakúpené pre zamestnancov prítomných v práci počas prázdnin
|
|
s DPH |
|
Komisionárska zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
stravné lístky pre zamestnancov prítomných v práci počas letných prázdnin
|
639,00 |
s DPH |
|
Komisionálna zmluva
|
21.09.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
email / 3.8.2012
|
oprava tepovača na koberce
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
18.04.2014 |
|
Objednávka |
97452861
|
Odborné publikácie pre CŠPPP
|
51,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Martinus.sk,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
tlačivá pre ŠPP-Osobný list dieťaťa
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
email |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
oprava prírub. armatúry
|
|
s DPH |
|
38/2023
|
25.10.2023 |
ESCO Servis, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Chalupová A. |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6150720853
|
internet a volací program
|
58,19 |
s DPH |
|
130801112561,1300801112502
|
11.12.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8951215
|
čistenie kanalizácie
|
209,94 |
s DPH |
66/2015
|
|
14.12.2015 |
MP KANAL service, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
39019
|
spotrebný materiál-údržba
|
26,82 |
s DPH |
25/2019
|
|
19.06.2019 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190394
|
externý harddisc pre potreby archivácie šk. dokumentácie
|
82,20 |
s DPH |
|
8/2017
|
19.06.2019 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77915
|
rebrík- školník
|
95,00 |
s DPH |
|
29/2014
|
15.12.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015039
|
rekonštrukcia toaliet-hav. stav
|
6 968,34 |
s DPH |
74/2015
|
|
15.12.2015 |
ARTOSLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150859
|
renovacia cartr.
|
314,13 |
s DPH |
|
19/2014
|
16.12.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
17136
|
obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi
|
322,30 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.05.2017 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV150041
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
161,58 |
s DPH |
69/2015
|
|
16.12.2015 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150058
|
vodoinštalačný materiál
|
100,58 |
s DPH |
|
23/2014
|
16.12.2015 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150841
|
vybavenie do PC triedy
|
1 019,28 |
s DPH |
|
19/2014
|
11.12.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7294119873
|
Elektrina - dodávka
|
313,32 |
s DPH |
|
5100844386C
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19266
|
tablety do tepovača
|
98,40 |
s DPH |
24/2019
|
|
19.06.2019 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |