Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		BTS - PO		s DPH			10.03.2011
	Faktúra	37/2019	Canisterapia pre žiakov školy II.polrok šk.r.2018/2019	621,00	s DPH	18/2019		01.04.2019	Jana Hristová-Štvornohí priatelia	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	20190023	spotrebný materiál-údržba	149,89	s DPH	20/2019		04.04.2019	HALF - JB SB s.r.o.	Spojená škola, Prešov-školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	19094	obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa	1 267,99	s DPH		o dielo	02.04.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	19095	obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu	442,52	s DPH		o dielo	02.04.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	19073	obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov	1 000,80	s DPH		o dielo	02.04.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	19072	obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi	415,00	s DPH		o dielo	02.04.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	19098	dodané obedy MŠ	217,44	s DPH		zmluva o dielo	02.04.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	1019040058	výkon zodpovednej osoby 4/ 2019	36,00	s DPH		1/2018	01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	6190182557	volací program	26,39	s DPH		131220112501	15.04.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	FV20190822	spotrebný materiál-papierové utierky Maxi,servítky	99,90	s DPH	14/2019		29.03.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.03.2019
	Faktúra	OF20190007	spotrebný materiál-uč.pomocky	26,28	s DPH	19/2019		28.03.2019	Jana Zákutná	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.04.2019
	Faktúra	22/2019	Pracovný poriadok školy-seminár 11.4.2019	60,00	s DPH	email 26.3.2019	1.1.2011 členstvo	26.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.04.2019
	Faktúra	24/2019	Správa registratúry školy-seminár 10.4.2019	20,00	s DPH	email 26.3.2019	1.1.2011 členstvo	26.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.04.2019
	Faktúra	20190017	spotrebný materiál-údržba	76,16	s DPH	7/2019		20.03.2019	HALF - JB SB s.r.o.	Spojená škola, Prešov-školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Faktúra	13/2019/MK	vypracovanie smernice upravujúcej VO	150,00	s DPH	17/2019		18.03.2019	Mgr.Miroslav Kovalík ORIM	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Faktúra	7294317914	Elektrina - dodávka a distribúcia	298,22	s DPH		5100844386C	14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Faktúra	8231245626	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	190775	výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS	209,52	s DPH		mandátna zmluva 1.1.2008	16.04.2019	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	115102192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	27,79	s DPH		913/2015	14.03.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019