|
|
Faktúra |
FV20172007
|
toaletný papier-bubny
|
136,52 |
s DPH |
39/2017
|
|
30.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
16.02.2018 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
22.02.2021 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
22.02.2024 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
18.02.2019 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
21.02.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
23.02.2022 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
701,42 |
s DPH |
|
511034711
|
17.02.2020 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
výmena kanalizačného potrubia
|
10 065.79 |
s DPH |
52/2016
|
|
02.08.2016 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál HN 001
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Spravbyt - ohrev vody
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Spravbyt -dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BTS - PO
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Spravbyt -ohrev vody
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál HN
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stavebné úpravy F
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stiefel - učebné pomôcky F
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stiefel - učebné pomôcky F 001
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Strava - žiaci HN
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Strava -zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|