|
|
Faktúra |
320215663
|
športové potreby a náradie
|
568,80 |
s DPH |
272656 on-line
|
|
25.11.2022 |
MASTER SPORT s.r.o.. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22112744 /2022 online
|
Učebné pomôcky Motesori
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF20220520
|
renovácia cartrige
|
236,76 |
s DPH |
|
14/2021
|
24.11.2022 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004511
|
e Tlačivá licencia na 12 mes. a Hotline na 12 mes.
|
155.- |
s DPH |
proforma fa
|
|
21.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
700782212
|
služby PC siete SANET-10,11,12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
16.11.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20222441
|
hygienické potreby
|
187,20 |
s DPH |
|
4/2022
|
15.11.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293966681
|
Elektrina - dodávka
|
318,96 |
s DPH |
|
5100844386C
|
14.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
115110221
|
Dodávka tepelnej energie za 10/2022
|
1 548,16 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.11.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
náhradné plnenie zamestnávania
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Relax-Fit Gold, spol.s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221105
|
náhradné plnenie zamestnávania
|
1 265.00 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.11.2022 |
Relax-Fit Gold, spol.s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316680667
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
207,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200386
|
obedy-dotácia na stravu 10/2022
|
89,70 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
07.11.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200387
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 10/2022
|
888,60 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
07.11.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220098
|
spotrebný materiál-aranžovanie
|
299,90 |
s DPH |
42/2022
|
|
04.11.2022 |
Eva Lorinczová-KASTEX |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20222374
|
hygienické potreby
|
376,67 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.11.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
zástupca riaditeľky školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110157
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
prenájom plynových fliaš a propán
|
120,90 |
s DPH |
37/2022
|
|
02.11.2022 |
ISB MEDI TRADE, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022719440
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2022
|
3 680.00 |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
31.10.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22304051
|
interiérové vybavenie ŠKD
|
24,50 |
s DPH |
40/2022
|
|
31.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22303946
|
interiérové vybavenie ŠKD
|
457,60 |
s DPH |
40/2022
|
|
31.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |