|
|
Faktúra |
202222955
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
36/2016
|
|
02.01.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010202
|
výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3022723547
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 1/2023
|
3 570.00 |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
02.01.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22031
|
revízie elektrických zariadení
|
980.- |
s DPH |
46/2022
|
|
29.12.2022 |
Ladislav Partika |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202212EP61/2022 on line
|
exteriérové vybavenie ihriska s montážou
|
6520.- |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
revízia elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Ladislav Partika |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200411
|
exteriérové vybavenie ihriska s montážou
|
6 520.00 |
s DPH |
202212EP61
|
|
29.12.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222355
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 4.štvrťrok 2022
|
210,72 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
21.12.2022 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222354
|
poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 4.štvrťrok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
21.12.2022 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200476
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 12/2022
|
414,36 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
20.12.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200475
|
obedy-dotácia na stravu 12/2022
|
24,70 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
20.12.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20222730
|
kancelárske potreby
|
220,21 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.12.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20222729
|
kancelárske potreby
|
65,30 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.12.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112207499
|
interierové vybavenie MŠ
|
116,97 |
s DPH |
77149/2022 on line
|
|
12.12.2022 |
Hravá škôlka |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200369
|
exteriérové vybavenie ihriska s montážou
|
4 304,40 |
s DPH |
45/2022
|
|
12.12.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
77149/2022 online
|
interierové vybavenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Hravá škôlka |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220221023
|
interierové vybavenie MŠ
|
302,70 |
s DPH |
32/2022
|
|
09.12.2022 |
Baribal, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
115111221
|
Dodávka tepelnej energie za 11/2022
|
2 677.24 |
s DPH |
|
913/2015
|
09.12.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2048/50/00026
|
gymnastické dressy
|
187,99 |
s DPH |
44/2022
|
|
09.12.2022 |
DECATHLON Sk s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318518068
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
316,62 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |