Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25008764 Školské knihy 527,04 s DPH 16.09.2025 AITEC, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.09.2025
Objednávka 1091210 učebnice 1 557,00 s DPH 16.09.2025 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.09.2025
Faktúra 7294379663 Elektrina - dodávka 115,87 s DPH 5100844386C 12.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.09.2025
Faktúra 1421845501 Telefónne poplatky 158,95 s DPH 3/2023 11.09.2025 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.09.2025
Faktúra 115108251 Dodávka tepelnej energie za 8/2025 926,56 s DPH 913/2015 10.09.2025 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 115108252 vodné a stočné 10,64 s DPH 913/2015 10.09.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra VF20250340 Cartrige 50,43 s DPH 14/2021 10.09.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 8375538432 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 71,72 s DPH TBO 120984206 09.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 25016861 Servis - rohože 70,11 s DPH 16/2023-325473 09.09.2025 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra VF20250334 Wi-Fi Router Archer TP-Link 40,34 s DPH 13/2021 08.09.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra FV20251423 školské potreby 26,57 s DPH 1/2022 08.09.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra 20254021 elektroinšt. práce v pavl. A 97 815,12 s DPH o dielo č. 4/2025/VO/elektr. pav. A 08.09.2025 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra VF20250331 Cartrige 480,93 s DPH 14/2021 05.09.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra VF20250328 Wi-Fi Router Archer TP-Link 80,69 s DPH 13/2021 03.09.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra 202511727 výkon zodpovednej osoby 09/2025 36,90 s DPH Z0/2018Z6325 01.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra FV20251382 školské potreby 62,31 s DPH 1/2022 01.09.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2025
Objednávka 11092025 odoborno-konzultačný seminár 138,00 s DPH 01.09.2025 KANTORKA, n.o. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra VF20250318 Interaktívny display Gaoke 65'' 1 699.86 s DPH 13/2021 28.08.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra VF20250319 PC HP Pro Twr 290 599,00 s DPH 13/2021 28.08.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 700782501 služby siete SANET 150,00 s DPH 70078/21 18.08.2025 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.08.2025
zobrazené záznamy: 81-100/5498