|
|
Objednávka |
29/2023
|
pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500794524
|
vodné a stočné
|
993.86 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
19.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292575344
|
Elektrina - dodávka
|
443,15 |
s DPH |
|
5100844386C
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115106231
|
Dodávka tepelnej energie za 6/2023
|
761,32 |
s DPH |
|
913/2015
|
11.07.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115106232
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
47,50 |
s DPH |
|
913/2015
|
11.07.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1311306876
|
Telefónne poplatky
|
103,79 |
s DPH |
|
4/2023
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230341
|
renovácia cartrige
|
133,20 |
s DPH |
|
14/2021
|
10.07.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331006693
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
70,97 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231151
|
poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 2.štvrťrok 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
06.07.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300311
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 6/2023
|
1 012.16 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
06.07.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231152
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 2.štvrťrok 2023
|
209,52 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
06.07.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300312
|
obedy-dotácia na stravu 6/2023
|
1 760.50 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
06.07.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230335
|
renovácia cartrige
|
103,20 |
s DPH |
|
14/2021
|
06.07.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032713201
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 7/2023
|
4710.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
03.07.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023/MK
|
vyprac.súť. podkl.- oprava a výmena elektroinšt. v pav. B a D
|
650,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
sprej na grafiti podľa vlastného výberu
|
270,60 |
s DPH |
20/24
|
|
26.06.2023 |
Richard Lunter |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
sprej na grafiti podľa vlastného výberu
|
400,80 |
s DPH |
28/2023
|
|
19.06.2023 |
Richard Lunter |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
vypracovanie súť. podkladov- oprava strechy pav B,C a D
|
780,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
16.06.2023 |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
on line NS 24060477
|
Interierové vybavenie
|
3 720,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329233584
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
70,97 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |