|
|
Objednávka |
30/2023
|
učebnice, pacovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Expol Pedagogika |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115108232
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
5,39 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.09.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115108231
|
Dodávka tepelnej energie za 8/2023
|
623,48 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.09.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20234036
|
elektroinštalačné práce na základe zmluvy
|
59 906,14 |
s DPH |
|
07/2023
|
07.09.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1311349226
|
Telefónne poplatky
|
110,80 |
s DPH |
|
3/2023
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292962032
|
Elektrina - dodávka
|
232,58 |
s DPH |
|
5100844386C
|
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334574832
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
69,97 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334574832
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
69,97 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5923019804
|
odborná tlač-Finančný spravodajca,ročník 2023 preddavok
|
26,40 |
s DPH |
dlhodobá obj. r.2008
|
|
05.09.2023 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032718641
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 9/2023
|
1950.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
04.09.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090158
|
výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
700782309
|
služby PC siete SANET-7,8,9/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
18.08.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1491395580
|
Telefónne poplatky
|
110,80 |
s DPH |
|
3/2023
|
10.08.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332802832
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
70,97 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115107231
|
Dodávka tepelnej energie za 7/2023
|
625,25 |
s DPH |
|
913/2015
|
09.08.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115107232
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
5,57 |
s DPH |
|
913/2015
|
08.08.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070192
|
výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080159
|
výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23025
|
pracovné odevy a obuv
|
62,10 |
s DPH |
29/2023
|
|
02.08.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3032716116
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 8/2023
|
2010.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
01.08.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |