|
|
Faktúra |
2431143010
|
Samsung Galaxy A14 5 G
|
252.- |
s DPH |
|
2431143010
|
24.11.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
on line 12300584/2023
|
rezací ploter + materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Bc. Natália Urbaníková |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
000645/2023
|
reklamné sl. balík Profesionál - 22.11.2023-22.11.2024
|
300,00 |
s DPH |
|
14/2023
|
20.11.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230540
|
Kábel dátový HDMI 10m+5m
|
37,08 |
s DPH |
|
13/2021
|
20.11.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
C38DLV1KB86F/2023 online
|
mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
6MPFD5ACR25Q/2023 online
|
mobilný telefón 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
700782312
|
služby PC siete SANET-10,11,12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
16.11.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230534
|
renovácia cartrige
|
404,40 |
s DPH |
|
14/2021
|
16.11.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VF8023000868
|
interierové horizontálne žalúzie
|
410,22 |
s DPH |
on line 30757
|
|
16.11.2023 |
Web Shops gr, s.r.o. bývať moderne |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231107
|
náhradné plnenie zamestnávania
|
1 369.00 |
s DPH |
40/2023
|
|
15.11.2023 |
Relax-Fit Gold, spol.s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230527
|
renovácia cartrige
|
269,40 |
s DPH |
|
14/2021
|
14.11.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8500007598
|
vodné a stočné-poplatok
|
5.12 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
14.11.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
spotrebný materiál-aranžovanie
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Eva Lorinczová-KASTEX |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
náhradné plnenie zamestnávania
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Relax-Fit Gold, spol.s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
115110231
|
Dodávka tepelnej energie za 10/2023
|
1 833,42 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.11.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
115110232
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
26,92 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.11.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032725352
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2023
|
4608.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
13.11.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
spotrebný materiál-aranžovanie
|
345,10 |
s DPH |
39/2023
|
|
13.11.2023 |
Eva Lorinczová-KASTEX |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10323
|
kurz prvej pomoci - 8 hodinový
|
250,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
10.11.2023 |
Akademia Záchranarstva a Prvej pomoci |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7292579273
|
Elektrina - dodávka
|
533,70 |
s DPH |
|
5100844386C
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |