|
|
Faktúra |
2023011
|
práce na rekonštrukcií výdajne stravy
|
5200.- |
s DPH |
53/2023
|
|
28.12.2023 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230618
|
PC technika
|
726,89 |
s DPH |
|
13/2021
|
28.12.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
rekonštrukcia a stavebné úpravy vo výdajni jedál
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23009
|
revízie - elektrického zariadenia pav. + spotrebičov
|
1780.- |
s DPH |
52/2023
|
|
27.12.2023 |
Ladislav Partika |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230614
|
HP Laser Jet Pro M 234dw+cartr. HP
|
354,16 |
s DPH |
|
13/2021
|
27.12.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20232604
|
školské potreby
|
255,85 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.12.2023 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6230010
|
Virtuálny svet AIT VR BOX Headset
|
6737.- |
s DPH |
51/2023
|
|
21.12.2023 |
AVALON IT s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300130
|
domček so šmýkľavkou+domček
|
3 004.00 |
s DPH |
21/2023
|
|
21.12.2023 |
SAGANSPORT s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23024948
|
Servis - rohože
|
68,40 |
s DPH |
|
16/2023
|
20.12.2023 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305314335
|
detské časopisy
|
65,62 |
s DPH |
24/2013
|
|
20.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230593
|
renovácia cartrige
|
237,60 |
s DPH |
|
14/2021
|
20.12.2023 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
revízia elektrických spotrebičov a el. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ladislav Partika |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300539
|
obedy-dotácia na stravu 12/2023
|
788,90 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
19.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300538
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 12/2023
|
712,60 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
19.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232266
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 4.štvrťrok 2023
|
209,52 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
18.12.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232265
|
poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 4.štvrťrok 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
18.12.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
spotrebný materiál na opravy
|
282,81 |
s DPH |
46/2023
|
|
18.12.2023 |
Hornbach Baumarkt SL spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Virtuálny svet AIT VR BOX Headset
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
AVALON IT s.r.o.. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312129
|
FlySky podlaha spolu so všetkými komponentami
|
3390.- |
s DPH |
50/2023
|
|
15.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523089380
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 089.- |
s DPH |
43/2023
|
|
15.12.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |