|
|
Faktúra |
7294358696
|
Elektrina - dodávka
|
-58.52+520.- |
s DPH |
|
5100844386C
|
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
700782403
|
služby PC siete SANET-01,02,03/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
16.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240334
|
kancelárske potreby
|
19,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
15.02.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000722/2024
|
poplatok za komunálny odpad
|
2 064,92 |
s DPH |
|
HZ.105997
|
14.02.2024 |
Mesto Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115101241
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2024
|
3 857.80 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.02.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115101242
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
21,98 |
s DPH |
|
913/2015
|
13.02.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
110240254
|
kancelárske kreslo Relax 2, sivá 3 ks
|
444,42 |
s DPH |
6/2024
|
|
13.02.2024 |
Kancelária 24h. s.r.o.. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1431506513
|
Telefónne poplatky
|
142,49 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343497088
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
70,70 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
kancelárske kreslo Relax 2, sivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
KANCELARIA 24h. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24023
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 1/2024
|
973,42 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
05.02.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
projektová dokum. pre ohlásenie stavby-workoutové ihrisko
|
500,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
05.02.2024 |
VASPROJEKT s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24024
|
obedy-dotácia na stravu 1/2024
|
1 049,30 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
05.02.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240055
|
renovácia cartrige
|
728,40 |
s DPH |
|
14/2021
|
02.02.2024 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
576124
|
členský poplatok r.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
01.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020156
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024703231
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 2/2024
|
4380.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
01.02.2024 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240048
|
renovácia cartrige
|
42,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
01.02.2024 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001834
|
Servis - rohože
|
68,40 |
s DPH |
|
16/2023-325473
|
30.01.2024 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
ubytovanie od 21.6.-23.6.2024 regen. prac. síl zamestn.
|
720,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
30.01.2024 |
BELLA -ĽUDOVIT VRANA |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |