|
|
Objednávka |
14/2024
|
reštauračné služby pri príležitosti rezortného Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
VICTORIA Prešov, s.r.o.prev. Šport pub-reštaurácia |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709004
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 4/2024
|
5142.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
02.04.2024 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040171
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5047175294
|
spotrebný materiál na opravy
|
75,65 |
s DPH |
13/2024
|
|
27.03.2024 |
Hornbach Baumarkt SL spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005600
|
Servis - rohože
|
68,40 |
s DPH |
|
16/2023-325473
|
27.03.2024 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20242004
|
vypracovanie správy o energetickom audite školy
|
1500.- |
s DPH |
2/2024
|
|
27.03.2024 |
DELTA VK s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240357
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov a ich výmena
|
831,29 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
25.03.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240139
|
renovácia cartrige
|
391,80 |
s DPH |
|
14/2021
|
22.03.2024 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5022404020
|
Verená správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
228.- |
s DPH |
dlhodobá obj. r.2008
|
|
21.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401496
|
učebná pomôcka Motýlia farma-motýlia záhrada
|
115,10 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
čistenie odpadového potrubia
|
130,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
15.03.2024 |
Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
učebná pomôcka Motýlia farma-motýlia záhrada
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240572
|
hygienické potreby
|
970,57 |
s DPH |
|
4/2022
|
15.03.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001577
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
2/2008
|
14.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240551
|
kancelárske potreby
|
352,79 |
s DPH |
|
2/2022
|
12.03.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115102241
|
Dodávka tepelnej energie za 2/2024
|
2 938.81 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.03.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115102242
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
21,24 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.03.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1341505744
|
Telefónne poplatky
|
142,49 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240980
|
učebné pomôcky na čítanie
|
59,40 |
s DPH |
10/2024
|
|
12.03.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852851
|
Elektrina - dodávka
|
11.94+470.- |
s DPH |
|
5100844386C
|
08.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |