|
|
Faktúra |
FV 120003
|
stavebno-muráske, maliarske práce a obkladačské práce v CŠPPP
|
1 576,15 |
s DPH |
46/2012
|
|
25.07.2012 |
Jozef Ďurana |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120194
|
tmel a špárovačka na obkladačky a dlažbu
|
58,32 |
s DPH |
43/2012
|
|
25.07.2012 |
JANKA a spol.-Janka Lórincova |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120004
|
náterové farby, coklové farby, riedidlo, brúsne plátno, izolačná páska, rukavice, meter, folia na maľbu
|
182,86 |
s DPH |
11/2012 - ročná
|
|
25.07.2012 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2116147759
|
vodné, stočné a zrážková voda
|
683,40 |
s DPH |
|
50-06415 PO2008
|
24.07.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
FV 120003
|
stavebno-muráske, maliarske práce a obkladačské práce v CŠPPP
|
cenováponuka1 576.15 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Jozef Ďurana |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205889
|
pedagogické tlačivá /triedne knihy, výkazy, rôzne potvrdenia pre žiakov, evidencia zastupovania
|
150,23 |
s DPH |
34/2012
|
|
16.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120173
|
Obkladačky a dlažba do CŠPPP
|
352,26 |
s DPH |
43/2012
|
|
16.07.2012 |
JANKA a spol.-Janka Lórincova |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115106121
|
za dodávku tepelnej energie 6/2012
|
759,43 |
s DPH |
|
913
|
16.07.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115106122
|
za dodanú vodu na ohrev 6/2012
|
25,76 |
s DPH |
|
913
|
16.07.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120081
|
čistiace tablety do tepovača
|
103,20 |
s DPH |
44/2012
|
|
13.07.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
čistiace tablety do tepovača
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Objednávka |
FV 120173
|
Obkladačky a dlažba do CŠPPP
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
JANKA a spol.-Janka Lórincova |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2740036356
|
za telefón - CŠPPP
|
72,26 |
s DPH |
|
1740036395
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2740036356
|
za telefón - škola
|
163,62 |
s DPH |
|
9902533175
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120231
|
výroba a montáž plastových okien a dverí- CŠPPP
|
3 380,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
06.07.2012 |
Dachman, spol s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2 54134 0703
|
plánovacia tabuľa na rozvrh hodín
|
278,00 |
s DPH |
obj. cez email
|
|
06.07.2012 |
DAFFER spols.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
200015
|
koberce pre CŠPPP, trieda a PVC podlahovina do chodby v hospodárskej budove
|
439,68 |
s DPH |
42/2012
|
|
06.07.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121042
|
predplatné časopisu Pán učiteľ
|
18,90 |
s DPH |
36,00
|
|
06.07.2012 |
MUSICA LITURGICA,s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20120046
|
vodoinštalačný materiál
|
80,14 |
s DPH |
26/2012 - ročná
|
|
04.07.2012 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
200015
|
koberce pre CŠPPP, trieda a PVC podlahovina do chodby v hospodárskej budove
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.07.2012 |