|
|
Faktúra |
VF 20120757
|
renovácia cartrigde do tlačiarní
|
100,44 |
s DPH |
|
o dielo
|
28.08.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212185509
|
Odborná tlač -Vzdelávanie detí s poruchami č. 12/2012
|
78,32 |
s DPH |
XI/2008
|
|
28.08.2012 |
RAABE |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
1209001
|
stavebné práce robené v areály školy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Výroba krytov na rádiatory prepojené s policami, stôl pod počítač 2 ks a posuvné dvere 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
ROB DESING, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Marta Borovská |
Riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
91-2-0001867
|
objednávka programu na Rozvrhy aSc agenda
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
511030523
|
Poistenie majetku - audiovizuálna technika
|
248,22 |
s DPH |
|
511030523
|
15.08.2012 |
Alianz-Slosvenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115107122
|
za odber studenej vody na ohrev za 7/12
|
4,67 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.08.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115107121
|
za dodávku tepelnej energie za 7/12
|
715,52 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.08.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11202786
|
čistiace prostriedky
|
421,26 |
s DPH |
45/2012
|
|
09.08.2012 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
08.08.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5912029261
|
Predplatné na odbornú tlač - preddavok - Finančný spravodajca 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1206511200
|
predplatné na odbornú tlač - Finančný spravodaj 2013
|
19,98 |
s DPH |
dlhodobá
|
|
08.08.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
prevoz tovaru koberce, pvc podlahovina z predajne do školy
|
18,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
08.08.2012 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7741032615
|
za telefón - CŠPPP
|
191,83 |
s DPH |
|
9902533175
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6741032654
|
za telefón - CŠPPP
|
47,87 |
s DPH |
|
9900467736
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120199
|
oprava tepovača na kobervce
|
89,15 |
s DPH |
email/3.8.2012
|
|
03.08.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
email / 3.8.2012
|
oprava tepovača na koberce
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
email |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
prevoz tovaru koberce, pvc podlahovina z predajne do školy
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
225013855
|
dodávka a distribúcia elektriny od 1.6.2012 - 31.8.2012
|
983,00 |
s DPH |
|
5100844386 C
|
30.07.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.08.2012 |