|
|
Faktúra |
F 120403
|
doobjednávaná kľučka-guľa na vchodové plastové dvere do CŠPPP
|
40,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
03.10.2012 |
DACHMAN s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0186/12
|
réžijné náklady na stravu pre všetkých stravníkov školy
|
707,40 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.10.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0188/12
|
strava pre zamestnancov školy- sociálny fond
|
161,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.10.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0187/12
|
za obedy zamestnancom- príspevok od zamestnávateľa
|
824,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.10.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
PVC podlahovina
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0225/12
|
obedy pre žiakov vpoberajúcich dávku v hmotnej núdze
|
341,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.10.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200035
|
PVC podlahovina
|
136,26 |
s DPH |
73/2012
|
|
03.10.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
1.2.2010
|
02.10.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
52543268
|
Tlač - Úplné znenia zákonov
|
27,60 |
s DPH |
ponuka - dlhodobá obj.
|
|
02.10.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0112087228
|
stravné lístky zakúpené pre zamestnancov prítomných v práci počas prázdnin
|
654,00 |
s DPH |
email
|
Komisionárska zmluva
|
02.10.2012 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120868
|
Cartr. HP do tlačiarne
|
37,44 |
s DPH |
|
o dielo
|
25.09.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20121887
|
papierenský tovar - papierové obrúsky pre žiakov + ceruzy, perá
|
114,36 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
25.09.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3311100203
|
učebné pomôcky - CD prehrávače, Apple iPad, dvd nosiče
|
577,87 |
s DPH |
68/2012
|
|
25.09.2012 |
NAY a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120866
|
PC Intel - zostava, zakúpená pre pedagógov do zborovne
|
717,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
25.09.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Jana Hristová-ŠTVORNOHÍ PRIATELIA
|
Prevádzka Fintice 540, Prešov
|
176,00 |
s DPH |
61/2012
|
|
25.09.2012 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120864
|
Papierenský tovar
|
297,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
25.09.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120870
|
cartr. HP CE743A do tlačiarne - EU
|
371,28 |
s DPH |
|
o dielo
|
25.09.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3311100202
|
Audiovizuálna technika - učebné pomôcky ( Apple iPad, TV Philips, iventár teplovzdušné ohrievače
|
1 550.58 |
s DPH |
94/2012
|
|
25.09.2012 |
NAY a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3311100204
|
Audiovizuálna technika - učebné pomôcky ( CD prehrávače Philips a USB kľúče)
|
562,34 |
s DPH |
94/2012
|
|
25.09.2012 |
NAY a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2123500676
|
papierenský a kancelársky tovar pre účely centra ŠPPP
|
271,57 |
s DPH |
69/2012
|
|
24.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2012 |