|
|
Faktúra |
20039
|
koberec do triedy - Var.C
|
55,22 |
s DPH |
78/2012
|
|
18.10.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
Didaktické učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
191/2012
|
Znalecký posudok na statiku stavby - prístreškov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Ing. Pavol Maťufka |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
20039
|
koberec do triedy - Var.C
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Z12628278
|
Odborná tlač - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
106,80 |
s DPH |
ponuka
|
|
17.10.2012 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115109121
|
za dodávku tepla
|
754,10 |
s DPH |
|
913/2008
|
16.10.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
obj na didakatické učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115109122
|
za dodávku studenej vody na ohrev
|
19,79 |
s DPH |
|
913/2008
|
16.10.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
prevoz nábytku z Mobelixu - V.Šariš
|
24,00 |
s DPH |
76/2012
|
|
16.10.2012 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
objednávka na opravu brány
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Ing. Vladimír Škvarek, Kovovýroba |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20122021
|
papierenský tovar pre žiakov
|
40,24 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
11.10.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20122022
|
papierenský tovar pre žiakov aj kancelárie
|
190,90 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
11.10.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1102012
|
Deratizácia školy (dezinsekčné práce)- hlavný pavilón
|
360,00 |
s DPH |
74/2012
|
|
09.10.2012 |
Ľuboš Kydala |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120037
|
oprava zosilňovača pre el. školníka - zvonenie
|
30,00 |
s DPH |
email
|
|
08.10.2012 |
Anton CPIN |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
201210124
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým vozom
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312120312
|
Výroba a montáž žalúzií do CŠPPP
|
326,42 |
s DPH |
57/2012
|
|
08.10.2012 |
LAMELAND, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120919
|
fólia na iPad
|
14,40 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
08.10.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121746
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.10.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
74/20121
|
obj. deratizácia proti švábom
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Ľuboš Kydala |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120905
|
renovácia cartridge do tlačiarní
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
04.10.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.11.2012 |