|
|
Faktúra |
FV 120010
|
náterové farby a maliarsky materiál
|
189,20 |
s DPH |
11/2012 - ročná
|
|
09.11.2012 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0247/12
|
Obedy pre zamestnancov - prísp. od zamestnávateľa
|
1 013,46 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0248/12
|
Obedy pre zamestnancov - sociálny fond
|
198,12 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0249/12
|
Réžijné náklady za všetkých stravníkov školy
|
858,60 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0256/12
|
Obedy pre žiakov v HN
|
368,90 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 201210 20
|
renovácia cartr. do tlačiarní 5 ks
|
281,88 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.11.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
Znalecký posudok na statiku stavby - prístreškov
|
168,00 |
s DPH |
79/2012
|
|
07.11.2012 |
Ing. Pavol Maťufka |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
PO20145
|
dvere vnútorné,do tried, vrátnice+ zámky a kovanie
|
287,68 |
s DPH |
81/2012
|
|
05.11.2012 |
ABC DVERE Babušáková Darina |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1261298
|
Sektorový nábytok do dvoch tried Variantu C
|
984,80 |
s DPH |
82/2012
|
|
05.11.2012 |
DECODOM, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
VIirtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
05.11.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
spotrebný tovar: kvetináče, hrantíky, prahy, kontajnere, kabinet práce na pozemku
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
BAUMAX SR, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
Za odber el energie, obdobie od 1.9. - 30.11.2012
|
983,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
30.10.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21227115
|
Odborná publikácia- Vzdelávanie detí s poruchami...
|
78,32 |
s DPH |
ponuka - XI/2008
|
|
30.10.2012 |
RAABE |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2116554155
|
vodné, stočné a zrážková voda
|
598,80 |
s DPH |
|
50-06415PO2008
|
29.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120009
|
náterové farby a maliarsky materiál
|
126,12 |
s DPH |
11/2012 - ročná
|
|
25.10.2012 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120072
|
Oprava brány do školy
|
96,96 |
s DPH |
77/2012
|
|
24.10.2012 |
Ing. Vladimír Škvarek, Kovovýroba |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201210124
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým vozom
|
116,64 |
s DPH |
75/2012
|
|
24.10.2012 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ST 2012/084
|
Stavebné práce spojené s pokládkou dlažby včítane materiálu
|
8 671,94 |
s DPH |
58/2012
|
|
23.10.2012 |
Sutech trade s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ST 2012/084
|
Stavebné práce spojené s pokládkou dlažby včítane materiálu
|
8 671.94 |
s DPH |
58/2012
|
|
23.10.2012 |
Sutech trade s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120951
|
cartr. do tlačiarne a spray na monitory
|
44,16 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
18.10.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
16.11.2012 |