|
|
Faktúra |
21/2012
|
preprava žiakov mikrobusom na futbalový turnaj
|
45,00 |
s DPH |
91/2012
|
|
22.11.2012 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
22.11.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20053
|
Koberec do triedy variant C
|
82,79 |
s DPH |
83/2012
|
|
22.11.2012 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2 30198 1116
|
Stropné držiaky 3 ks, prepojovacie káble na diaprojektory
|
342,00 |
s DPH |
88/2012
|
|
21.11.2012 |
DAFFER spols.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120731
|
Tablet Apple iPad2 16GB, Wifi pre vysunuté pracovisko v DSS na Volgogradskej ul
|
399,00 |
s DPH |
90/2012
|
|
19.11.2012 |
ACOM PP, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131310521
|
Učebné pomôcky - kabinet zemepisu, Matematiky...
|
517,50 |
s DPH |
77/2012
|
|
19.11.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8882229511
|
Predplatné časopisu Creativa Amos
|
11,00 |
s DPH |
ponuka/ 2008
|
|
19.11.2012 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
221250942
|
Didaktické učebné pomôcky
|
494,64 |
s DPH |
80/2012
|
|
16.11.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122046
|
oprava, odborná skúška a prehliadka bleskozvodu
|
1 026,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.11.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115110121
|
Za dodávku tepelnej energie
|
1 580,56 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.11.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
stropné držiaky na diaprojektory + prepojovacie káble
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
DAFFER spols.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
Tablet Apple iPad2 16GB, Wifi pre vysunuté pracovisko v DSS na Volgogradskej ul
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
ACOM PP, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115110122
|
Za dodávku studenej vody na ohrev
|
29,45 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.11.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
Vyčistenie kanalizácie pretlakovým vozom
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Marta Borovská |
Riaditeľka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211378277
|
za služobné mobilné telefóny
|
0,10 |
s DPH |
|
TBO120984206
|
14.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20121051
|
USB kľúče pre zamestnancov- pedagógov
|
69,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
14.11.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20121043
|
renovácia cartr. do tlačiarne
|
75,60 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
13.11.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
objednávka montáže dataprojektora v počte 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
LA spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
vodoinštalaterské práce, výmena tečúcich rádiatorov
|
925,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Jaroslav Lejko, |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
99452259
|
Odborná tlač, mesačník Práce a Mzdy bez chýb a penále
|
54,80 |
s DPH |
ponuka - 2010
|
|
09.11.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.11.2012 |