|
|
Faktúra |
70963939
|
za služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
06.12.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20122406
|
Kalendáre a diáre
|
49,40 |
s DPH |
15/2012
|
|
05.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
stavebné práce v objekte školy,dlažba do chodieb a práce s tým spojené
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6744999086
|
za telefón - ŠPP
|
47,87 |
s DPH |
|
9900467736
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9744999052
|
za telefón - škola
|
106,24 |
s DPH |
|
9902533175
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100035
|
rehabilitačno-regeneračné služby zamestnancom školy
|
827,41 |
s DPH |
98/2012
|
|
05.12.2012 |
Rekus plus, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
výroba plastových okien, prevedená demontáž, montáž a vysprávky
|
|
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
04.12.2012 |
DOD - ART, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012190042
|
zakúpenie kníh do žiackej knižnice
|
112,74 |
s DPH |
97/2012
|
|
04.12.2012 |
Kníhkupectvo SABOL, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
rehabilitačno-regeneračné služby zamestnancom školy
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Rekus plus, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
zakúpenie kníh do žiackej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Kníhkupectvo SABOL, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vrámci vzdelávacích poukazov - canisterapia, cvičenie so psíkmui
|
192,00 |
s DPH |
95/2012
|
|
03.12.2012 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2022208133
|
Detské a odborné časopisy pre školu,
|
85,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201211137
|
Vyčistenie kanalizácie pretlakovým vozom
|
90,55 |
s DPH |
86/2012
|
|
30.11.2012 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
96/2012
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120616
|
didaktické učebné pomôcky
|
322,10 |
s DPH |
6315/2012
|
|
29.11.2012 |
NOMILAND didaktir, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
vrámci vzdelávacích poukazov - canisterapia, cvičenie so psíkmui
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
373043434
|
kvetináče, podmisky, hrantíky, prahy k dverám, plastové kontajnere, a jeden kvet
|
139,82 |
s DPH |
84/2012
|
|
29.11.2012 |
bauMax SR, spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20121082
|
papierenský tovar, laminovacie fólie, renovácia cartr-
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.11.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3311100331
|
Audiovizuálna technika pre žiakov-iPad, pamäťová karta do fotoaparátufólia na iPad
|
409,98 |
s DPH |
94/2012
|
|
29.11.2012 |
NAY a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120011
|
náterové farby a maliarsky materiál
|
63,89 |
s DPH |
11/2012 - ročná
|
|
22.11.2012 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.11.2012 |