|
|
Faktúra |
FV 20122540
|
papierenský tovar - par. ŠKD
|
701,34 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
17.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120288
|
halová obuv pre žiakov futbalového krúžku a hokejky
|
275,00 |
s DPH |
113/2012
|
|
17.12.2012 |
M-šport, Ivan Mikita |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120292
|
učebné pomôcky - kabinet TV
|
260,00 |
s DPH |
113/2012
|
|
17.12.2012 |
M-šport, Ivan Mikita |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122421
|
aranžérsky dekoratívny materiál a pomôcky
|
206,97 |
s DPH |
111/2012
|
|
14.12.2012 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122259
|
Výkon činnosti technikad PO a BOZP za IV.štvrťrok
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.12.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
113/2012
|
učebné pomôcky podľa vlastného výberu do kabinetu TV
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
M-šport, Ivan Mikita |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212416588
|
za služobné mobilné telefóny
|
0,30 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
111/2012
|
aranžérsky dekoratívny materiál a pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11204385
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie
|
264,95 |
s DPH |
96/2012
|
|
13.12.2012 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070263
|
Didaktické pomôcky - hračky do učebne logopédie
|
109,48 |
s DPH |
92/2012
|
|
13.12.2012 |
DRÁČIK -DUVI spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20121120
|
renovácia cartr. 2 ks
|
73,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
12.12.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201203235
|
inventár do žiackej jedálne
|
1 204,34 |
s DPH |
105/2012
|
|
12.12.2012 |
EUROGASTROP s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1204146
|
notový stojan - kabinet HV
|
29,00 |
s DPH |
|
101/2012
|
10.12.2012 |
HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
notový stojan - kabinet HV
|
|
s DPH |
|
101/2012
|
07.12.2012 |
HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0285/12
|
réžijné náklady za všetky odobrané obedy v mesiaci
|
633,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0284/12
|
za obedy pre žiakov v hmotnej núdze
|
308,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0280/12
|
za obedy pre zamestnancov - príspevok od zamestnávateľa
|
788,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0281/12
|
za obedy pre zamestnancov - príspevok zo soc. fondu
|
154,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
105/2012
|
inventár do žiackej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
EUROGASTROP s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
obrusy do ŠJ a froté uteráky a detské froté uteráky žiakom
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
UNIVERSAL MARKET, F. Bogdaň |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.12.2012 |