|
|
Faktúra |
FV 20122597
|
papierenský tovar pre kanceláriu a žiakov
|
534,00 |
s DPH |
15/2012 ročná
|
|
20.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV20122597
|
papierenský tovar pre školu a kanceláriu
|
534,00 |
s DPH |
15/2012
|
|
20.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0291/12
|
za dodané obedy zamestnancom - príspevok zo soc. fondu
|
111,54 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
výroba plastových okien, prevedenú demontáž, montáž a vysprávky
|
23 797,57 |
s DPH |
99/2012
|
zmluva o dielo
|
19.12.2012 |
DOD - ART, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0292/12
|
réžijné náklady na všetky odobrané obedy
|
471,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120013
|
maliarske fólie na zakrytie PC, nábytku kôli stavebným prácam v jednotlivých pavilónoch školy
|
37,28 |
s DPH |
11/2012
|
|
19.12.2012 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0293/12
|
z dodané obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
|
221,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20120105
|
vodoinštalačný materiál
|
57,89 |
s DPH |
26/2012
|
|
19.12.2012 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0290/12
|
za dodané obedy zamestnancom - príspevok od zamestnávateľa
|
570,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
511015210
|
poistenie audiovizuálnej techniky
|
79,03 |
s DPH |
|
511015210
|
19.12.2012 |
Alianz-Slosvenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20121144
|
renovácia cartr.
|
91,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
18.12.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012083
|
dodávka a montáž plávajúcich podláh a sadrokartonových priečok
|
21 763,94 |
s DPH |
103/2012
|
|
18.12.2012 |
Mistral Košice s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221251316
|
didaktické učebné pomôcky
|
487,56 |
s DPH |
80/2012
|
|
17.12.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115111122
|
za dodávku studenej vody na ohrev
|
22,00 |
s DPH |
|
913/2008
|
17.12.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115111121
|
za dodávku studenej vody na ohrev
|
2 378.17 |
s DPH |
|
913/2008
|
17.12.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121142
|
učebná pomôcka - spotr.mat.zaslanie nedodaného tovaru
|
11,20 |
s DPH |
6315 z 23.10.2012
|
|
17.12.2012 |
NOMILAND didaktir, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20120050
|
obrusy do ŠJ a froté uteráky a detské froté uteráky žiakom
|
207,77 |
s DPH |
102/2012
|
|
17.12.2012 |
UNIVERSAL MARKET, F. Bogdaň |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
stavebné práce v objekte školy,dlažba do chodieb a práce s tým spojené
|
23 996,92 |
s DPH |
100/2012
|
|
17.12.2012 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20122542
|
papierenský tovar - par. SZP
|
200,89 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
17.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20122541
|
papierenský tovar - par. vzdelávacie poukazy
|
152,74 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
17.12.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.12.2012 |