|
|
Faktúra |
241070
|
poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyv. za 2.štvrťrok 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
30.06.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241071
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 2.štvrťrok 2024
|
209,52 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
30.06.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7779701123
|
eStravenka
|
4 464,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024102555
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 7/2024
|
4464.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
28.06.2024 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24011420
|
Servis - rohože
|
34,20 |
s DPH |
|
16/2023-325473
|
18.06.2024 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
oprava prírubovej armatúry
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
ESCO Servis, s.r.o. Milan Ečegi |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
monitoring a čistenie odpadového potrubia
|
170.- |
s DPH |
21/2024
|
|
17.06.2024 |
Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
on line NS 24060597
|
Interierové vybavenie
|
1 401.85 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
on line NS 24060477
|
Interierové vybavenie
|
3 720.80 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240266
|
toner
|
34,20 |
s DPH |
|
14/2021
|
12.06.2024 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194375
|
Elektrina - dodávka
|
-70.75+440.- |
s DPH |
|
5100844386C
|
12.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1351509397
|
Telefónne poplatky
|
168,49 |
s DPH |
|
3/2023
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350677768
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
69,67 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115105242
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
27,08 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.06.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
sprej na grafiti podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Richard Lunter |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24229
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 5/2024
|
997,50 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
05.06.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24230
|
obedy-dotácia na stravu 5/2024
|
1 135.30 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
05.06.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060177
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024714566
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 6/2024
|
4818.- |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
31.05.2024 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV24013
|
pracovné odevy a obuv
|
223,57 |
s DPH |
16/2024
|
|
31.05.2024 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |