|
|
Faktúra |
VF 20130411
|
papierenský tovar + renovácia cartr.
|
136,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
06.05.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0749905150
|
za telefónne hovory z pevnej linky-škola
|
106,94 |
s DPH |
|
9902533175
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3749905195
|
za telefónne hovory z pevnej linky-ŠPPP
|
47,87 |
s DPH |
|
9900467736
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0120/13
|
za dodané obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
|
359,70 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.05.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0097/13
|
réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
833,40 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.05.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0095/13
|
za dodané obedy pre zamestnancov - prísp. od zamestnávateľa
|
934,99 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.05.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0096/13
|
za dodané obedy pre zamestnancov - prísp. zo soc.fondu
|
182,78 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.05.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
výmena okien za plastové
|
2 394,30 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
30.04.2013 |
DOD - ART, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130389
|
renovácia cartr.
|
34,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
30.04.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za el.energiu za mesiac marec - máj 2013
|
892,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
29.04.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130002
|
údržbársky materiál pre školníka+ náterové farby
|
89,47 |
s DPH |
4/2013 - ročná
|
|
29.04.2013 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130379
|
renovácia cartr 2 ks + klávesnica k PC
|
121,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.04.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117106162
|
fa za vodné, stočné a zrážkovú vodu
|
898,10 |
s DPH |
|
50-06415PO2008
|
23.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20130030
|
vodoinštalačný maateriál, vodovodná batéria a veľký kotúčový TP
|
118,30 |
s DPH |
06/2013 - ročná
|
|
23.04.2013 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1015213
|
objednanie veľkoobjemového kontajnera na odpad pri upratovaní školy a exteriéru
|
303,96 |
s DPH |
22/2013
|
|
19.04.2013 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Športový deň zamestnancov - podanie občerstvenia
|
423,20 |
s DPH |
23/2013
|
|
15.04.2013 |
Consult VO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24042013
|
Účastnícky poplatok na Konferenciu: Kariérové poradenstvo -efektívny nástroj sociálnej inklúzie
|
77,00 |
s DPH |
záväzná prihláška - ponuka
|
|
15.04.2013 |
Občianske združenie Dobrá cesta |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
115103131
|
za dodávku tepelnej energie
|
3 077,51 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.04.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
115103132
|
za dodávku studenej vody na ohrev
|
25,69 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.04.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303383831
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPPP
|
97,62 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |