|
|
Faktúra |
1301869300
|
odborná tlač pre PaM-PMPP
|
73,74 |
s DPH |
objednávka dlhodobá
|
|
10.06.2013 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300017
|
výmena podlách v triedach, murárske a maliarske práce
|
2 993,21 |
s DPH |
11/2013
|
|
07.06.2013 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
10130013
|
sada CD nosičov - audionahrávky k čítankám
|
88,00 |
s DPH |
email
|
|
06.06.2013 |
D-Press občianske združenie |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130490
|
renovácia cartr.
|
46,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.06.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0126/13
|
za obedy pre zamestn.-prísp.od zamestnávateľa
|
769,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.06.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1750868436
|
za telefónne hovory z pevnej siete-škola
|
103,18 |
s DPH |
|
9902533175
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1750868474
|
za telefónne hovory z pevnej siete-ŚPPP
|
39,89 |
s DPH |
|
9900467736
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
vf 20130039
|
Vodoinštalačný materiál, toal.papier do žiackych WC
|
162,53 |
s DPH |
06/2013
|
|
05.06.2013 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
email
|
sada CD nosičov - audionahrávky k čítankám
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
D-Press občianske združenie |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0127/13
|
za dodané obedy réžia
|
1 008,14 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.06.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0128/13
|
za obedy pre zamestn.-prísp.zo soc.fondu
|
197,08 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.06.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
detské časopisy a publikácie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130471
|
toner MINOLTA do kopírky
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
30.05.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130449
|
renovácia 2 ks cartr.
|
58,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
24.05.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21311520
|
odborná publikácia?vzdelávanie detí s poruchami"
|
81,72 |
s DPH |
Ponuka - obj.dlhodobá
|
|
24.05.2013 |
RAABE |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115104132
|
za dodávku vody na ohrev
|
24,29 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.05.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115104131
|
za dodávku tepelnej energie
|
1 143,43 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.05.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84056447
|
ročné predplatné na :PORADCA 2014"
|
58,80 |
s DPH |
Obj. dlhodobá
|
|
07.05.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1300011
|
výmena PVC podlahy v triedach za plávajúce
|
2 665,85 |
s DPH |
11/2013
|
|
07.05.2013 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.05.2013 |