Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF20240321 Renovacia Cartr. 564,00 s DPH 24.07.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.07.2024
Objednávka 23/2024 Oprava tepovacieho stroja Kärcher s DPH 24.07.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra VF20240320 Interaktívny display Gaoke 65'' 1 698,00 s DPH 24.07.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.07.2024
Faktúra K0R5048464441 Spotrebný tovar 55,08 s DPH 21.07.2024 Hornbach Baumarkt SL spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.07.2024
Faktúra VF20240314 Cartr. HP CF279A/R, ren. 48,00 s DPH 18.07.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.07.2024
Faktúra 2024036 údržba kamerového systému 3 869,00 s DPH 16.07.2024 Ing.Dušan Duplinský Duplo servis Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.07.2024
Faktúra 1391616261 Telefónne poplatky 168,49 s DPH 3/2023 12.07.2024 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.07.2024
Faktúra 7294474868 Elektrina - dodávka -11.71+410.- s DPH 5100844386C 12.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 15.07.2024
Faktúra 115106241 Dodávka tepelnej energie za 6/2024 938,66 s DPH 913/2015 10.07.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2024
Faktúra 115106242 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 18,53 s DPH 913/2015 10.07.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2024
Faktúra K0R0093713833 Spotrebný tovar 837,94 s DPH 10.07.2024 Hornbach Baumarkt SL spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2024
Objednávka 22/2024 Spotrebný tovar s DPH 10.07.2024 HORNBACH Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2024
Objednávka on line NS 24070422 Interierové vybavenie 343,00 s DPH 10.07.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.07.2024
Faktúra 8352466344 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 69,67 s DPH TBO 120984206 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2024
Faktúra FV240651 predlžovačka M33, servisné práce 82,20 s DPH 22/2024 03.07.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.07.2023
Faktúra FV240652 RM 760 200 ks 130,80 s DPH 22/2024 03.07.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.07.2023
Objednávka 22/2024 Oprava tepovacieho stroja Kärcher, tablety do tepovača 213,00 s DPH 03.07.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.07.2023
Faktúra 1024070191 výkon zodpovednej osoby 7/2024 36,00 s DPH Z0/2018Z6325 01.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.07.2024
Faktúra OF24287 obedy-dotácia na stravu 6/2024 1 065.50 s DPH o dielo 1/8/2011 30.06.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.07.2024
Faktúra OF24286 obedy - réžijné náklady za stravníkov 6/2024 929,30 s DPH o dielo 1/8/2011 30.06.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.07.2024
zobrazené záznamy: 441-460/5511