Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 996/13 pracovné odevy a obuv pre upratovačky + uteráky a utierky 108,97 s DPH email 11.11.2013 Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON Spojená škola - hospodárka 28.11.2013
Faktúra 9755691387 Fa za telefón z pevnej siete škola 99,97 s DPH 9902533175 11.11.2013 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 0756555854 Fa za telefón z pevnej siete CŠPPP 47,87 s DPH 9900467736 11.11.2013 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra VF 20130948 renováia 4 ks cartr. 130,80 s DPH 6/2013 11.11.2013 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 28.11.2013
Faktúra 63113 fúrik, vrecia zmeták, stierka na podlahu na PV pozemky, 102,32 s DPH 08/2013 4/2013 07.11.2013 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 28.11.2013
Faktúra 63313 materiál na údržbu- elektroinštalačný 89,44 s DPH 4/2013 07.11.2013 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 28.11.2013
Faktúra 63213 materiál na údržbu 182,90 s DPH 4/2013 07.11.2013 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 28.11.2013
Faktúra 2250138755 za el.energiu 892,00 s DPH 5100844386C 06.11.2013 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 0250/13 obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013 210,86 s DPH zmluva o dielo 06.11.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 0253/13 Réžijné náklady za všetkých stravníkov 908,10 s DPH zmluva o dielo 06.11.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 0249/13 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013 948,87 s DPH zmluva o dielo 06.11.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra VF 20130911 renováia 1 ks cartr. 26,40 s DPH 6/2013 06.11.2013 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 28.11.2013
Faktúra 0260/13 obedy žiakom v hmotnej núdze 452,00 s DPH zmluva o dielo 06.11.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 1066913 Objednanie veľkoobjemového kontajnera na odpad-upratovanie areálu školy 251,75 s DPH 55/2013 HZ 105997 06.11.2013 Technické služby mesta Prešov, a.s. Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra 2117849144 vodné, stočné a zrážková voda.Obdobie od 20.7.-24.10.2013 784,27 s DPH 50-06415PO 2008 04.11.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov 28.11.2013
Faktúra VF 20130907 renovácia cartr. 26,40 s DPH 6/2013 04.11.2013 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 28.11.2013
Faktúra FV 20132071 papierenský tovar pre účely výučby - SZP 718,51 s DPH 7/2013 29.10.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola, Prešov 01.11.2013
Faktúra 1132210415 tlačivá pre centrum ŠPP- Osobný spis dieťaťa 90,00 s DPH 53/2013 29.10.2013 ŠEVT a.s. Spojená škola - hospodárka 01.11.2013
Faktúra VF 20130880 cartr. renovácia + kancelárske potreby 120,90 s DPH 6/2013 28.10.2013 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 01.11.2013
Objednávka 54/2013 pracovné odevy a obuv pre upratovačky + uteráky a utierky s DPH 28.10.2013 Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON Spojená škola - hospodárka Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 01.11.2013
zobrazené záznamy: 4341-4360/5511