Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 75/2013 posypová soľ s DPH 09.12.2013 Solivary Trade, s.r.o. Spojená škola - hospodárka Mgr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.12.2013
Faktúra 9756668584 fa za služby pevnej siete - telfón škola 94,78 s DPH 9902533175 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 2756668660 fa za služby pevnej siete - telfón ŠPP 47,87 s DPH 9900467736 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 302208133 odborná aj žiacka tlač - predplatné na rok 2014 85,36 s DPH objednávky stáleho charkateru 06.12.2013 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Objednávka 74/2013 ventilátory 2 ks do dievčenských WC a elektroinštalačný materiál pk nainštalovaniu s DPH 06.12.2013 Elektro-LUMEN, s.r.o. Spojená škola, Prešov Mgr. Anna Šofranková zástupca riaditeľky školy 16.12.2013
Faktúra 130218 ventilátory 2 ks do dievčenských WC a elektroinštalačný materiál pk nainštalovaniu 305,74 s DPH 74/2013 06.12.2013 Elektro-LUMEN, s.r.o. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 130274 výroba 2 ks firemných tabúľ pre stacionáre 14,16 s DPH email 06.12.2013 PEJTR - Ján Trudič Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 2013008 za stavebné , demolačné práce pri osadení protipožiarnych dverí a ventilačiek vo WC 998,64 s DPH 72/2013 06.12.2013 Jaroslav Lejko, Spojená škola, Prešov 20.12.2013
Faktúra 20130015 aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy 142,51 s DPH 59/2013 06.12.2013 SARPED-PETERŠarina Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 201304328 servis-oprava ohrevného pultu a kotlíka 95,40 s DPH 65/2013 05.12.2013 EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola - hospodárka 20.12.2013
Faktúra 3002261202 Didaktické učebné pomôcky, polohovateľné kreslo limák a Lopta acitity roll 347,60 s DPH email 05.12.2013 Daffer spol. s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ 20.12.2013
Faktúra F 20139059 protipožiarne dvere,zárubňa, kľučka,práca 910,00 s DPH 70/2013 05.12.2013 Humeník Štefan - DOMO Spojená škola, Prešov - RŠ 20.12.2013
Faktúra 132365 výkon činnosti technika PO a BOZP za IV. Q 2013 119,48 s DPH Mandátna zmluva 05.12.2013 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov 20.12.2013
Faktúra 20130274 pracovný stôl, kontajner, rokovací stôl 463,44 s DPH email 04.12.2013 JOMA NÁBYTOK Spojená škola, Prešov - RŠ 20.12.2013
Objednávka 72/2013 za materiál na výrobu parapetných dosiek do tried s DPH 03.12.2013 HAŠKO Ján Spojená škola, Prešov Mgr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.12.2013
Faktúra 0288/13 Réžijné náklady za všetkých stravníkov 847,80 s DPH zmluva o dielo 03.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.12.2013
Faktúra 0283/13 obedy zamestnancom, príspevok zo sociálneho fondu 200,72 s DPH zmluva o dielo 03.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.12.2013
Faktúra 0282/13 obedy zamestnancom, príspevok zo sociálneho fondu 903,24 s DPH zmluva o dielo 03.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.12.2013
Objednávka 70/2013 protipožiarne dvere,zárubňa, kľučka,práca s DPH 03.12.2013 Humeník Štefan - DOMO Spojená škola, Prešov - RŠ Mgr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2013
Faktúra 0291/13 obedy žiakom v hmotnej núdze 432,75 s DPH zmluva o dielo 03.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.12.2013
zobrazené záznamy: 4281-4300/5511