Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0307/13 obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013 136,24 s DPH o dielo 20.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 0304/13 strava pre žiakov v hmotnej núdze 248,45 s DPH o dielo 20.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 0306/13 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013 613,08 s DPH o dielo 20.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 0305/13 Réžijné náklady za všetkých stravníkov 566,10 s DPH o dielo 20.12.2013 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra FV 20132898 papierenský tovar pre výčbu 5,22 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132897 papierenský tovar pre výčbu 120,97 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132896 papierenský tovar pre výčbu 649,93 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132899 papierenský tovar pre účely výučby - omaľovanky 8,73 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132889 papierenský tovar ŠKD-mimorozpočtové 282,81 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132847 papierenský tovar pre účely výučby - VP 93,30 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20132849 xerox papier 120,97 s DPH 07/2013 19.12.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra 131394 kreatívny materiál pre ŠKD 37,10 s DPH 60/2013 19.12.2013 EDUCAPLAY, s.r.o. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 13R0007 hračky a pomôcky pre ŠKD z mimorozpočtových prostr. 166,41 s DPH 77/2013 18.12.2013 GLOBAL IM-EX, s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.01.2014
Faktúra FV 20130091 vodoinštalačný materiál 31,90 s DPH 06/2013 02/2013 17.12.2013 HALF - F.Dugas Spojená škola - školník 02.01.2014
Faktúra 201304073 za prepravu žiakov a pedagógov na Integráciu, Košice 150,00 s DPH 50/2013 17.12.2013 Denis Szentesi EL-DE trans Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra FV 130014 náterové farby+materiál 122,56 s DPH 04/2013 3/2013 17.12.2013 Farby-Laky, Ignác Berko Spojená škola - školník 02.01.2014
Faktúra 115111132 Za dodanú studenú vodu na ohrev 24,24 s DPH 913 16.12.2013 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra 1130375 flisové deky do stacionárov a Var.C, B 84,48 s DPH 82/2013 16.12.2013 BTA SR, s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ 02.01.2014
Faktúra 115111131 Za dodávku tepelnej energie 2 115,85 s DPH 913 16.12.2013 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.01.2014
Faktúra VF 20131099 renovácia cartr - 3 ks 76,80 s DPH 6/2013 16.12.2013 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 02.01.2014
zobrazené záznamy: 4241-4260/5511