Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22014 zámok do dverí, Led svietidlo 10,30 s DPH 4/2013; 23.04.2014 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 02.05.2014
Faktúra 115103141 Za dodanú tepelnú energiu 1 890,18 s DPH 913/2008 23.04.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra FV 20140986 DYMO LABEL-prístroj na označenie inventára školy 132,36 s DPH 8/2013 23.04.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra 115103142 Za dodanú studenú vodu na ohrev 25,55 s DPH 913/2008 23.04.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 7403344313 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 97,55 s DPH TBO 120984206 15.04.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Objednávka email 20141159 odborná kniha: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 10,20 s DPH 11.04.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ Mgr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.04.2014
Faktúra FV 140020 látky na kroje žiačkam na vystúpenie 87,22 s DPH 33/2014 11.04.2014 Krivá´-Marián Sivulič Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra F 140004 občerstvenie a strava - športový deň zamestnancov školy pri príležitosti Dá učiteľov-soc. find 612,00 s DPH 32/2014 11.04.2014 Ander Miroslav Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 1455267 Účastnícky poplatok - za workshop "psychoterapia, socioterapia 80,00 s DPH ponuka § centrum ŠPP 11.04.2014 Inštitút psychoterapie a socioterapie Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 1010136147 slovanet - telefón, internet 74,38 s DPH DSL 130801112561 10.04.2014 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 02.05.2014
Objednávka email veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu s DPH 09.04.2014 Technické služby mesta Prešov, a.s. Spojená škola, Prešov email 18.04.2014
Faktúra 21401235 čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ 50,22 s DPH 26/2014 09.04.2014 Fifty-Fifty, s.r.o. Spojená škola - hospodárka 02.05.2014
Faktúra 3760612773 za telefóny - pevná sieť- ŠPP 32,83 s DPH 913/2008 08.04.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 140651 výkon činnosti technika PO a BOZP za IV. Q 2013 119,48 s DPH Mandátna zmluva 08.04.2014 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 140644 kreatívny materiál pre účely Pracovného vyučovania 64,24 s DPH 29/2014 08.04.2014 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Faktúra 4760612631 preplatok za telefón-pevná sieť z dôvodu zmeny operátora 32,83 s DPH 990046736 08.04.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 02.05.2014
Faktúra 871140039 Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu 406,30 s DPH 373/2013 07.04.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 02.05.2014
Objednávka 33/2014 látky na kroje žiačkam na vystúpenie s DPH 07.04.2014 Krivá´-Marián Sivulič Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 16.04.2014
Faktúra FV 20140583 kronika, xero papier, euroobaly, rlačivá a kartón ofset 115,43 s DPH 8/2013 07.04.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 02.05.2014
Objednávka 34/2014 Odborné publikácie-knihy do centra ŠPP cca100.00 s DPH 07.04.2014 Kníhkupectvo JUVENTUS s.r.o. Spojená škola - centrum ŠPPP Mgr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.04.2014
zobrazené záznamy: 4081-4100/5511