Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0143/14 obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013 373,92 s DPH zmluva o dielo 04.06.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.06.2014
Faktúra 0153/14 strava pre žiakov v hmotnej núdze 296,40 s DPH zmluva o dielo 04.06.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.06.2014
Faktúra 0146/14 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013 911,43 s DPH zmluva o dielo 04.06.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.06.2014
Faktúra 20140510 Preprava žiakov na futbalovú súťaž Lipany 86,88 s DPH 47/2014 04.06.2014 Javolko ján Spojená škola Prešov-ZRŠ 20.06.2014
Faktúra VF20140508 renovácia cartr - 3 ks 100,80 s DPH 6/2013 04.06.2014 D-BAND servis Spojená škola - hospodárka 20.06.2014
Faktúra 0148/14 strava pre žiakov v hmotnej núdze 690,30 s DPH zmluva o dielo 04.06.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 20.06.2014
Faktúra 201401149 El. vypínače, zásuvky, krabičky 118,72 s DPH 48/2014 04.06.2014 Tefex-Ing.Ján Tekeľ Spojená škola - školník 03.07.2014
Objednávka 49/2014 preprava žiakov Vranov nad Topľou s DPH 03.06.2014 VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková zástupca riaditeľky školy 10.06.2014
Faktúra VF 20140493 Elektronický zabezpečovací systém-dodávka,inštalácia 900,00 s DPH 6/2013 03.06.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 02.07.2014
Faktúra FV 140150 Kärcher Aku súprava na čistenie okien- 4 ks 279,98 s DPH email 03.06.2014 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov 20.06.2014
Objednávka 48/2014 El. vypínače, zásuvky, krabičky s DPH 03.06.2014 Tefex-Ing.Ján Tekeľ Spojená škola - školník PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.07.2014
Objednávka 47/2014 Preprava žiakov na futbalovú súťaž Lipany s DPH 27.05.2014 Javolko ján Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 04.06.2014
Faktúra 1400053 galantérsky materiál pre účely Pracovného vyučovania 47,00 s DPH 44/2014 27.05.2014 KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik Spojená škola, Prešov 04.06.2014
Faktúra 03/2014 výroba a montáž skrinky do práčovne 176,00 s DPH 37/2014 27.05.2014 HAŠKO Ján Spojená škola, Prešov 04.06.2014
Faktúra 221450774 Didaktická učebná pomôcka-modelovací piesok 96,00 s DPH 40/2014 27.05.2014 HOBLA H Slovensko s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.06.2014
Faktúra 140660 aranžérsky tovar 100,23 s DPH 45/2014 27.05.2014 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola, Prešov 04.06.2014
Objednávka 46/2014 cement na upevnenie preliezok s DPH 27.05.2014 VARGAS s.r.o. PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.06.2014
Faktúra 1142202129 tlačivá pre ŠPP 180,00 s DPH email 23.05.2014 ŠEVT a.s. Spojená škola, Prešov 04.06.2014
Objednávka 45/2014 aranžérsky tovar s DPH 22.05.2014 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 29.05.2014
Objednávka 44/2014 galantérsky materiál pre účely Pracovného vyučovania s DPH 22.05.2014 KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 29.05.2014
zobrazené záznamy: 4021-4040/5511