Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV240873 Sprintus filtračné sáčky 10ks, 106.013 16,68 s DPH 28/2024 09.09.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2024
Objednávka 28/2024 Sprintus filtračné sáčky 10ks, 106.013 16,68 s DPH 09.09.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra 32400505 Podložky 99,00 s DPH 09.09.2024 Bc. Natália Urbaníková Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra FV20241674 školské potreby 184,19 s DPH 1/2022 09.09.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra 8356013529 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 69,97 s DPH TBO 120984206 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra VF20240366 Interaktívny set 1 699.80 s DPH 13/2021 06.09.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.09.2024
Faktúra VF20240365 Interaktívny set 1 699.80 s DPH 13/2021 06.09.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.09.2024
Faktúra FV20241685 Sklad, čist. potreby 406,34 s DPH 4/2022 06.09.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Objednávka on line 12400514/2024 Podložky 99,00 s DPH 06.09.2024 Bc. Natália Urbaníková Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra K0R5049037228 Hmoždinka + očko so závitom 4,36 s DPH 06.09.2024 Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.09.2024
Faktúra 24010008 Vybudovanie fotovoltickej elektrárne 11 350,80 s DPH 1/6/VO/2024 05.09.2024 ProfaTrend, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 731241329 Demontáž radiátora, pretesnenie záv. spoja 71,88 s DPH 26/2024 05.09.2024 ESCO Servis, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 731241347 Oprava rozvodu UK, výmena armatúr UK-šachta 772,10 s DPH 26/2024 05.09.2024 ESCO Servis, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.09.2024
Objednávka 27/2024 Hmoždinka + očko so závitom 4,36 s DPH 05.09.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra FV20241662 školské potreby 315,53 s DPH 04.09.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 3024108531 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 9/2024 4797.- s DPH 20K775032 - 1/2020 03.09.2024 fpoho, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.09.2024
Faktúra FV20241660 školské potreby 185,22 s DPH 03.09.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.09.2024
Faktúra 1024090166 výkon zodpovednej osoby 9/2024 36,00 s DPH Z0/2018Z6325 02.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.09.2024
Faktúra F524052242 Knihy pre školu 1 473,45 s DPH 30.08.2024 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 03.09.2024
Faktúra VF20240352 cartrige Canon + HP 225,60 s DPH 27.08.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.08.2024
zobrazené záznamy: 401-420/5511