|
|
Faktúra |
35214
|
materiál na údržbu- školník
|
243,07 |
s DPH |
|
4/2013
|
19.06.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140304
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
30,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
17.06.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140305
|
réžia za obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
30,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
17.06.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140551
|
renovácia cartr - 2 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
6/2013
|
10.06.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 201141133
|
papierenský tovar(Obaly na dokumenty, obálky na CD, poštové tašky, rotačný stojan
|
65,10 |
s DPH |
|
8/2013
|
17.06.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115105141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
977,09 |
s DPH |
|
913/2008
|
13.06.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115105142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
24,50 |
s DPH |
|
913/2008
|
13.06.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140151
|
elektroinštalačný materiál
|
34,46 |
s DPH |
48/2014
|
|
13.06.2014 |
Tefex-Ing.Ján Tekeľ |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0146/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
911,43 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
04.06.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140533
|
renováia 4 ks cartr.
|
85,68 |
s DPH |
|
6/2013
|
10.06.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
400208133
|
predplatné-odborná tlač/žiacke časopisy
|
45,23 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /2008
|
|
10.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
871140065
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
10.06.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- Škola
|
70,01 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
10.06.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
09.06.2014 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201401149
|
El. vypínače, zásuvky, krabičky
|
118,72 |
s DPH |
48/2014
|
|
04.06.2014 |
Tefex-Ing.Ján Tekeľ |
Spojená škola - školník |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140510
|
Preprava žiakov na futbalovú súťaž Lipany
|
86,88 |
s DPH |
47/2014
|
|
04.06.2014 |
Javolko ján |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF20140508
|
renovácia cartr - 3 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
6/2013
|
04.06.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140493
|
Elektronický zabezpečovací systém-dodávka,inštalácia
|
900,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
03.06.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140150
|
Kärcher Aku súprava na čistenie okien- 4 ks
|
279,98 |
s DPH |
email
|
|
03.06.2014 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF20140493
|
renovácia cartr - 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
04.06.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2014 |