|
|
Faktúra |
115106142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
28,97 |
s DPH |
|
913/2008
|
11.07.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115106141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
786,97 |
s DPH |
|
913/2008
|
11.07.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
57,74 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
10.07.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140600
|
renovácia cartr - 2 ks
|
69,60 |
s DPH |
|
6/2013
|
07.07.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205680
|
tlačivá pedagogické-triedne knihy, výkazy, klasifikačný záznam...
|
272,24 |
s DPH |
15/2014
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140009
|
náterové farby+materiál
|
199,57 |
s DPH |
|
3/2013
|
07.07.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
teleskopické dežiaky na stierky + čistiaci na okná
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
materiál na tkanie na tkáčskom stave
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Kopilcová Marta |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
07.07.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140378
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
34.15; |
s DPH |
|
o dielo
|
04.07.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
F140379
|
réžia za obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
31,50 |
s DPH |
|
o dielo
|
04.07.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
38514
|
materiál na údržbu- školník
|
55,06 |
s DPH |
|
4/2013
|
04.07.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140008
|
náterové farby+materiál
|
199,57 |
s DPH |
|
3/2013
|
04.07.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140589
|
renovácia cartr - 2 ks
|
45,60 |
s DPH |
|
6/2013
|
04.07.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140590
|
Notebook + redukcia HDMI-VGA
|
711,80 |
s DPH |
|
6/2013
|
03.07.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140143
|
materiál na pracovné vyučovanie -galantéria
|
116,54 |
s DPH |
42/2014
|
|
01.07.2014 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0163/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
902,07 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
27.06.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0162/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
697,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
27.06.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0164/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
370,08 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
27.06.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0179/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
318,05 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
27.06.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.07.2014 |