|
|
Faktúra |
200174
|
koberec + obšitie (var. C)
|
81,37 |
s DPH |
55/2014
|
|
02.09.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
pvc obrusy do ŠJ, utierky a uteráky
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Universal - Market, František Bogdaň |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20141981
|
papierenský tovar(Obaly na tr.knihy,popisovače, etikety, školská tabuľa)
|
601,57 |
s DPH |
|
7/2013
|
27.08.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
tapety + lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Geopol s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
koberec + obšitie (slniečko)
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
nábytok do dvoch tried HOBIS
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
koberec + obšitie (var. C)
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
oprava krovinorezu, prípadný posudok o techn.stave
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
49,02 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
18.08.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115107142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
1,51 |
s DPH |
|
373/2013
|
15.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115107141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
738,68 |
s DPH |
|
373/2013
|
15.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
871140091
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
14.08.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140010
|
náterové farby+materiál
|
148,48 |
s DPH |
|
3/2013
|
13.08.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407273821
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
120,79 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406304393
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
103,92 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2118839450
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
797,28 |
s DPH |
|
50-06415PO 2008
|
31.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za el.energiu
|
902,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
30.07.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
materiál na tkanie na tkáčskom stave
|
76,50 |
s DPH |
51/2014
|
|
17.07.2014 |
Kopilcová Marta |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11401557
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
426,24 |
s DPH |
52/2014
|
5/2013
|
17.07.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42814
|
koleno horné
|
5,90 |
s DPH |
|
4/2013
|
15.07.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
14.08.2014 |