|
|
Objednávka |
82/2014
|
knihy do žiackej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F 140586
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
20,70 |
s DPH |
|
o dielo
|
09.10.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
66,32 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
09.10.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
319
|
Seminár - mzdová a personálna agenda
|
20,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
09.10.2014 |
NÚ CŽV, regionálne pracovisko |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140785
|
PC zostava HP Pro 3500
|
505,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
09.10.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2972014
|
Psychodiagnostické testy pre ŠPPP
|
285,89 |
s DPH |
email
|
|
09.10.2014 |
PSYCHODIAGNOSTIKA, A.S. |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0239/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
769,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
09.10.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140171
|
elektroinštalačný materiál
|
96,79 |
s DPH |
63/2014
|
|
09.10.2014 |
TEFEX - Ing.Ján. Tekeľ |
Spojená škola - školník |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0238/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
383,85 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
09.10.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0232/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
384,08 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
09.10.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0231/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
960,57 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
09.10.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140058
|
vodoinštalačný materiál +toal.papier
|
273,35 |
s DPH |
|
2/2013
|
09.10.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140103
|
pvc obrusy do ŠJ, utierky a uteráky
|
107,20 |
s DPH |
59/2013
|
|
09.10.2014 |
Universal - Market, František Bogdaň |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
356/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov...
|
360,00 |
s DPH |
email
|
zmluva o dielo
|
08.10.2014 |
CUBS, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
871140117
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
08.10.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141811
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2014
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.10.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
objednávkový list
|
Didaktické učebné pomôcky - hračky pre ŠKD
|
249,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
výmena motorového spúšťača na čerpadlo na TUV
|
|
s DPH |
|
913/2008
|
07.10.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola - hospodárka |
Gabriela Šurkalová |
hospodárka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
výmena motorového spúšťača na čerpadlo na TUV
|
|
s DPH |
|
913/2008
|
07.10.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
Gabriela Šurkalová |
hospodárka školy |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV20142117
|
papierenský tovar pre účely kancelárske
|
310,72 |
s DPH |
|
8/2013
|
03.10.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.10.2014 |