Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4419004359 poistenie audiovizuálnej techniky-doplatok 30,96 s DPH 4419004359 21.10.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 10.11.2014
Faktúra 4419004353 poistenie audiovizuálnej techniky 78,73 s DPH 4419004353 21.10.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ 10.11.2014
Faktúra 731141205 výmena motorového spúšťača na čerpadlo na TUV 65,16 s DPH 67/2014 913/2008 20.10.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra VF 20140813 oživenie kamerového systému, zaškolenie, ... 799,00 s DPH 6/2013 20.10.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 10.11.2014
Faktúra 322 účastnícky poplatok - Vedenie ekonomickej agendy 20,00 s DPH ponuka-pozvánka Prihláška za člena 20.10.2014 Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra 1421200100 materiál na výrobu posuvnej brány 130,43 s DPH email 20.10.2014 Ekofence, s.r.o. Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra VF 20140811 PC zostava HP Pro 400 499,00 s DPH 6/2013 20.10.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra VF 20140815 Notebook 830,00 s DPH 6/2013 20.10.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra 11402325 čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ 615,84 s DPH 5/2013 20.10.2014 Fifty-Fifty, s.r.o. Spojená škola - hospodárka 10.11.2014
Faktúra 61514 materiál na údržbu- školník 128,75 s DPH 4/2013 20.10.2014 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 10.11.2014
Faktúra VF 20140797 renovácia cartr - 2 ks 54,78 s DPH 6/2013 16.10.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov - RŠ 20.10.2014
Faktúra 373059105 Cement na posuvnú bránu- výroba vo vlastnej réžii 35,85 s DPH 70/2014 15.10.2014 Baumax SR, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov 20.10.2014
Faktúra 244/2014 Služby canisterapie pre žiakov školy 187,50 s DPH 68/2014 15.10.2014 Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA Spojená škola Prešov-ZRŠ 20.10.2014
Faktúra 20142448 skartátor PRIMO 1200 pre PaM 271,20 s DPH 8/2013 15.10.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola, Prešov 20.10.2014
Faktúra 115109141 Za dodávku tepelnej energie 875,46 s DPH 913/2008 15.10.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 20.10.2014
Objednávka 70/2014 Cement na posuvnú bránu- výroba vo vlastnej réžii s DPH 14.10.2014 Baumax SR, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 20.10.2014
Faktúra 7409212108 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 115,61 s DPH TBO 120984206 13.10.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 20.10.2014
Faktúra 7408253008 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 105,77 s DPH TBO 120984206 13.10.2014 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 20.10.2014
Objednávka 69/2014 prerábka kabeláže na internetovej a telefónnej sieti v ŠPP s DPH 10.10.2014 Miloš Socháň- MST servis Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 20.10.2014
Objednávka 68/2014 Služby canisterapie pre žiakov školy s DPH 10.10.2014 Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 20.10.2014
zobrazené záznamy: 3881-3900/5511