Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 140655 obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko 16,00 s DPH o dielo 05.11.2014 TIP-TOP - Jozef Mičo Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 2250138755 za el.energiu 902,00 s DPH 5100844386C 05.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 1082014 veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu 210,31 s DPH email HZ 105997 05.11.2014 Technické služby mesta Prešov, a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 65314 materiál na údržbu- školník 309,50 s DPH 4/2013 05.11.2014 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 05.12.2014
Faktúra 65914 materiál na údržbu- školník 15,36 s DPH 4/2013 05.11.2014 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník 05.12.2014
Faktúra 2119086156 vodné, stočné a zrážková voda. 692,92 s DPH 50-06415PO 2008 04.11.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 0259/14 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013 1 062,36 s DPH o dielo 04.11.2014 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra VF 20140854 PC zostava HP Pro 3500+príslušenstvo CD,DVD 981,00 s DPH 6/2013 04.11.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra VF 20140834 Router TP LINK wifi + tlačiareň 109,92 s DPH 6/2013 04.11.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra VF 20140852 Notebook HP 255-myš Logitech wifi + taška k notebooku 394,80 s DPH 6/2013 04.11.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra FV 20142554 papierenský tovar pre výčbu 431,60 s DPH 7/2013 04.11.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra 20140068 preprava tovaru a manipulácia s tovarom 30,00 s DPH telefonická obj. 03.11.2014 Peter Blaško - autoprepravca Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra FV 140033 oprava vysávača Zelmer Solaris 22,00 s DPH email 24.10.2014 Marton Elektroservis s.r.o. Spojená škola - hospodárka 10.11.2014
Objednávka 76/2014 uzamykateľná skriňa pre TV a príslušenstvo-§ PrŠ s DPH 24.10.2014 HAŠKO Ján Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Anna Šofranková zástupca riaditeľa školy 03.11.2014
Faktúra VF 20140829 renovácia cartr - 2 ks 67,20 s DPH 6/2013 24.10.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 10.11.2014
Faktúra 201405053 dertizácia školy 875,00 s DPH 72/2014 23.10.2014 deratex, s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ 10.11.2014
Faktúra 221451435 Didaktické učebné pomôcky - hračky pre ŠKD 249,60 s DPH ponuka 23.10.2014 HOBLA H Slovensko s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ 10.11.2014
Faktúra 20140254 sklápacie stoličky DREWMAX 84,00 s DPH 64/2014 23.10.2014 JOMA NÁBYTOK Spojená škola, Prešov - RŠ 10.11.2014
Objednávka 72/2014 preprava tovaru a manipulácia s tovarom s DPH 23.10.2014 Peter Blaško - autoprepravca Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.10.2014
Objednávka 75/2014 protipožiarne dvere do veľkého vestibulu s DPH 23.10.2014 Stavmat stavebniny, s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 29.10.2014
zobrazené záznamy: 3861-3880/5511