Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 45739153 seminár-personálna práca a odmeňovanie v školstve... 37,00 s DPH ponuka-pozvánka 19.11.2014 Vesna, n.o. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 07/2014 uzamykateľná skriňa pre TV a príslušenstvo-§ PrŠ 165,00 s DPH 76/2014 19.11.2014 HAŠKO Ján Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra 06/2014 doska s nohou pod tlačiareň 38,00 s DPH 76/2014 19.11.2014 HAŠKO Ján Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Objednávka 86/2014 Didaktické učebné pomôcky - hračky pre LOGO 190,20 s DPH 19.11.2014 Dráčik - DIVI s.r.o. Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 26.11.2014
Objednávka 84/2014 pracovná obuv + odevy - údržba a upratovačky s DPH 19.11.2014 RASKO- Rastislav Kovaľ Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 26.11.2014
Objednávka 85/2014 knihy pre Logopédiu s DPH 18.11.2014 Panta Rhei, s.r.o. Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 26.11.2014
Faktúra Z4001561118 taburetky 11 ks 286,00 s DPH email 18.11.2014 Daffer spol. s.r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Objednávka 83/2014 plynové ohrievače do veľkého vestibulu - 5 ks s DPH 18.11.2014 ISB MediTrade, s.r.o. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 26.11.2014
Faktúra 1400138 aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy 200,53 s DPH 79/2014 14.11.2014 KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra 140702 aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy 70,26 s DPH 78/2014 14.11.2014 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra 115110141 Za dodanú tepelnú energiu 1 279,63 s DPH 913/2008 14.11.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 115110142 Za dodanú studenú vodu na ohrev 32,86 s DPH 913/2008 14.11.2014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra 3511100816 automatická práčka a rýchlovarná kanvica 426,99 s DPH 80/2014 14.11.2014 NAY a.s. Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra FV 201427771 papierenský tovar pre výčbu 171,60 s DPH 7/2013 14.11.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra 7410179528 za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP 107,64 s DPH TBO 120984206 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra VF 20140881 renovácia cartr - 3 ks 92,40 s DPH 6/2013 12.11.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 05.12.2014
Faktúra FV 20142770 xerox papier 100,80 s DPH 7/2013 12.11.2014 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 05.12.2014
Faktúra 2014041 rekonštrukcia internetovej a telefónnej siete 45,00 s DPH 69/2014 12.11.2014 Miloš Socháň- MST servis Spojená škola, Prešov - RŠ 05.12.2014
Faktúra 140008 za opravu šijacieho stroja 117,60 s DPH 81/2014 12.11.2014 VERAMIX - Viera Obcovičová Spojená škola - hospodárka 05.12.2014
Faktúra VF 20140878 USB kľúče, Switch , Router a reproduktor do PC učebne,z § VP 115,92 s DPH 6/2013 11.11.2014 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 05.12.2014
zobrazené záznamy: 3821-3840/5511