|
|
Faktúra |
F 140402
|
Stôl na stolný tenis a jeho súčasti
|
523,59 |
s DPH |
email
|
|
29.12.2014 |
M-šport, Ivan Mikita |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
511015210
|
poistenie audiovizuálnej techniky
|
79,03 |
s DPH |
|
511015210
|
16.12.2014 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1140002611
|
licencia na eTlačivá- Ševt
|
203,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
16.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140987
|
renováia 4 ks cartr.
|
163,68 |
s DPH |
|
6/2013
|
16.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20142704
|
papierenský tovar pre účely kancelárske
|
152,09 |
s DPH |
|
8/2013
|
16.12.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0298/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
613,80 |
s DPH |
|
o dielo
|
15.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
115111141
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
1 808,32 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.12.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
115111142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
45,37 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.12.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142534
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za štvrťrok
|
119,48 |
s DPH |
|
o dielo
|
15.12.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0301/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
296,20 |
s DPH |
|
o dielo
|
15.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0300/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
289,92 |
s DPH |
|
o dielo
|
15.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0299/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
803,32 |
s DPH |
|
o dielo
|
15.12.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140980
|
Projektor + príslušenstvo, Ebeam Edge USB, myš wifi, Slúchadlá s mikrofónom
|
1 271,41 |
s DPH |
|
6/2013
|
12.12.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
stavebné práce, výmena dverí za protipožiarne
|
1 417,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
12.12.2014 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
F 140790
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
18,70 |
s DPH |
|
o dielo
|
12.12.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
F 140791
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
17,10 |
s DPH |
|
o dielo
|
12.12.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411151481
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
105,10 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1199384031
|
knižné publikácie do Centra ŠPP
|
84,72 |
s DPH |
email
|
|
12.12.2014 |
martinus.sk, s.r.o. |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
fa za stavebný materiál pre vykonanie dohodnutých prác
|
1 537,45 |
s DPH |
99/2014
|
|
12.12.2014 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Výrub 2 ks stromov na základe povolenia MÚ Prešov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |