|
|
Faktúra |
VF 20150293
|
slúchadlá do PC učební
|
180,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
21.04.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
preprava žiakov - školské podujatie
|
60,00 |
s DPH |
26/2015
|
|
21.04.2015 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
materiál na údržbu- školník
|
124,55 |
s DPH |
|
29/2014
|
21.04.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
preprava žiakov - školské podujatie
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.04.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Prepracovanie protipožiarneho projektu školy
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ing. Milan Kováč |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150804
|
samolepky na požiarne dvere
|
2,52 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.04.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20150991
|
regál kovový-policový,3 ks+ kôš odpadkový
|
141,72 |
s DPH |
|
28/2014
|
16.04.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150278
|
renováia 1 ks cartr.
|
353,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
16.04.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
znalecké ohodnotenie hodnoty pozemku školy
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Ing. Pavol Maťufka |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
QUO-01944-M7B7/2
|
poplatok za zverenenie v zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
CRM-0026-5310/CON001227509
|
16.04.2015 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150266
|
servis počítačov + renovácia 1 ks cartr.
|
353,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
15.04.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1018415
|
veľkoobjemový kontajnerna vývoz zmiešaného odpadu
|
145,54 |
s DPH |
email
|
|
15.04.2015 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Inštalačné CD s výučbovým programom do pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
galantérsky materiál pre účely Pracovného vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za internet
|
33,30 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
13.04.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- Škola
|
66,41 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
13.04.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7502931028
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
107,58 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
060705
|
pracovné stretnutie riaditeľov špec. škôl
|
238,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
13.04.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0085/15
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
807,30 |
s DPH |
|
o dielo
|
13.04.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0076/15
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
1 264,83 |
s DPH |
|
o dielo
|
13.04.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.05.2015 |